|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov
|
2 500,00 |
bez DPH |
|
|
19.08.2019 |
27.08.2019 |
|
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Dodávka mrazených potravín
|
2 700,00 |
bez DPH |
|
|
19.08.2019 |
27.08.2019 |
|
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov
|
4 770,00 |
bez DPH |
|
|
19.08.2019 |
27.08.2019 |
|
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
VO: Súhrnná správa |
2. štvrťrok 2020
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Dodávka rôznych potravinárskych výrobkov
|
3 900,00 |
bez DPH |
|
|
19.08.2019 |
27.08.2019 |
|
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
3 900.00 |
bez DPH |
|
|
19.08.2019 |
27.08.2019 |
|
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
Faktúra |
Fa 01/17
|
Telefón 053/4472315 - za 12/2016
|
25,37 |
s DPH |
|
TP 5081112739998
|
09.01.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavliková Libuša |
hospodárka |
|
09.01.2017 |
|
Faktúra |
Fa 72/21
|
aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov SŠ 2022
|
459,00 |
s DPH |
10/2021
|
|
18.06.2021 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2021 |
|
Faktúra |
Fa 73/21
|
3. cyklus celoplošnej dezinfekcie priestorov školy
|
2 776.52 |
s DPH |
5/2021
|
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb č. 1/2021
|
18.06.2021 |
|
DERO, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2021 |
|
Faktúra |
Fa 74/21
|
Platba za jednorazové posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia, vypracovanie písomného záznamu o posúdení rizika a poskytovanie poradenstva v oblasti zabezpečenia zdravia a pracovných podmienok zamestnancov na pracovisku z
|
350,00 |
s DPH |
8/2021
|
|
23.06.2021 |
|
Mgr. Helena Belányiová - Belmer |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2021 |
|
Faktúra |
Fa 76/21
|
Aktualizácia web stránky a údržba softvéru
|
70,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/2020
|
01.07.2021 |
|
Mgr. Ľubomír Cupper - ManyOK Design |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2021 |
|
Faktúra |
Fa 75/21
|
Činnosť technika BOZP, PO za 6/2021
|
50,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1/2020 o poskytovaní služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
30.06.2021 |
|
Filip Šamaj |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
Faktúra |
Fa 71/21
|
Hlasové služby - 0903/249501 - 1.5.2021-31.5.2021
|
14,48 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení z 11.2.2011
|
08.06.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
Faktúra |
Fa 77/21
|
Výkon zodpovednej osoby za 7/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2018A7976-1
|
01.07.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2021 |
|
Faktúra |
Fa 78/21
|
Poplatok za poštový priečinok - 1.7.2021 - 31.12.2021
|
47,40 |
s DPH |
|
008119-165-200
|
02.07.2021 |
|
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2021 |
|
Faktúra |
Fa 79/21
|
Energetické služby za 01.7. - 31.7.2021
|
3 030.80 |
s DPH |
|
Individ. zmluva o energetických službách v znení neskorších dodatkov ZML 34/12
|
06.07.2021 |
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2021 |
|
Faktúra |
Fa 80/21
|
Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.6.2021 do 30.6.2021
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/17/12/007
|
06.07.2021 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2021 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
Gymnázium |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2021 |
|
Faktúra |
Fa 81/21
|
Lenovo TAB 12 ks
|
2 148.05 |
s DPH |
11/2021
|
|
07.07.2021 |
|
Datacomp, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2021 |
|
Faktúra |
Fa 82/21
|
Údržba kopírovacieho stroja TOSHIBA T-1800E/e-STUDIO 18, toner
|
367,80 |
s DPH |
13/2021
|
|
08.07.2021 |
|
ML-print Miroslav Marušinec |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2021 |