|
|
Faktúra |
Fa 01/17
|
Telefón 053/4472315 - za 12/2016
|
25,37 |
s DPH |
|
TP 5081112739998
|
09.01.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavliková Libuša |
hospodárka |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2022003
|
ovocie a zelenina
|
250,54 |
s DPH |
|
5/2021
|
17.01.2022 |
|
BIGIMI s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 6/22
|
Hlasové služby - 0903/249501 - 1.12.2021-31.12.2021
|
11,04 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení z 11.2.2011
|
10.01.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 7/22
|
Hlasové služby - 0903/227459 - 1.12.2021-31.12.2021
|
9,98 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení z 11.2.2011
|
10.01.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 8/22
|
Hlasové služby - 053/4472102 - 1.12.2021-31.12.2021
|
9,00 |
s DPH |
|
TP 5081112739998
|
10.01.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 9/22
|
Hlasové služby - 053/4472315 - 1.12.2021-31.12.2021
|
22,69 |
s DPH |
|
TP 5081112739998
|
10.01.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021072
|
mäso a mäsové výrobky
|
49,44 |
s DPH |
|
01/2021
|
29.12.2021 |
|
Mäso Marton |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
mrazený tovar
|
132,31 |
s DPH |
|
3/2021
|
10.01.2022 |
|
HOSSA FAMILY s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
Výmena a montáž ohrievača
|
90,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
SIMA plus Krompachy s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavliková Libuša |
hospodárka |
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002
|
mrazený tovar
|
222,13 |
s DPH |
|
3/2021
|
13.01.2022 |
|
HOSSA FAMILY s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004
|
mlieko, mliečne výrobky
|
98,83 |
s DPH |
|
4/2021
|
17.01.2022 |
|
Tatranska mliekareň a.s. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 4/22
|
Energetické služby za 01.1. - 31.1.2022
|
3 030.80 |
s DPH |
|
Individ. zmluva o energetických službách v znení neskorších dodatkov ZML 34/12
|
07.01.2022 |
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005
|
mäso a mäsové výrobky
|
135,16 |
s DPH |
|
01/2021
|
17.01.2022 |
|
Mäso Marton |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 14/22
|
Činnosť technika BOZP, PO za 1/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1/2020 o poskytovaní služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
31.01.2022 |
|
Filip Šamaj |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022007
|
potraviny
|
255,35 |
s DPH |
|
2/2021
|
24.01.2022 |
|
KOMFOS Prešov s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022008
|
mlieko, mliečne výrobky
|
75,90 |
s DPH |
|
4/2021
|
26.01.2022 |
|
Tatranska mliekareň a.s. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 15/22
|
Aktualizácia web stránky a údržba softvéru
|
80,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/2021
|
31.01.2022 |
|
Mgr. Ľubomír Cupper - ManyOK Design |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 16/22
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2018A7976-1
|
01.02.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 17/22
|
Energetické služby za 01.2. - 28.2.2022
|
3 030.80 |
s DPH |
|
Individ. zmluva o energetických službách v znení neskorších dodatkov ZML 34/12
|
02.02.2022 |
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 18/22
|
Vodné a stočné - 15.12.2021 - 26.1.2022
|
88,64 |
s DPH |
|
č. 1063/02
|
02.02.2022 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2022 |