Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Fa 01/17 Telefón 053/4472315 - za 12/2016 25,37 s DPH TP 5081112739998 09.01.2017 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy Pavliková Libuša hospodárka 09.01.2017
Faktúra Fa 165/21 Elektrina za 11/2021 1 264,52 s DPH č. 5100259341 C 08.12.2021 Východoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. D. Dudičová riaditeľka školy 08.12.2021
Faktúra Fa 158/21 Výkon zodpovednej osoby za 12/2021 42,00 s DPH Zmluva č. ZO/2018A7976-1 01.12.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. D. Dudičová riaditeľka školy 01.12.2021
Faktúra Fa 160/21 Odber a a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi 591,96 s DPH 30/21 02.12.2021 FECUPRAL spol. s r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. Darina Dudičová riaditeľka školy 02.12.2021
Faktúra Fa 159/21 WC súprava Eko J - 40 ks 38,88 s DPH 32/2021 02.12.2021 PEDRO PLUS, s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. Darina Dudičová riaditeľka školy 02.12.2021
Faktúra Fa 161/21 Vodné a stočné - 21.10.2021 - 22.11.2021 115,50 s DPH č. 1063/02 02.12.2021 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. D. Dudičová riaditeľka školy 02.12.2021
Faktúra Fa 162/21 Energetické služby za 01.12. - 31.12.2021 3 030.80 s DPH Individ. zmluva o energetických službách v znení neskorších dodatkov ZML 34/12 02.12.2021 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. D. Dudičová riaditeľka školy 02.12.2021
Faktúra Fa 163/21 Športové potreby 501,40 s DPH 35/2021 03.12.2021 Pavol Šebesta - MAREA PRODUCTION Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. Darina Dudičová riaditeľka školy 03.12.2021
Faktúra Fa 164/21 Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.11.2021 do 30.11.2021 13,80 s DPH VK/17/12/007 03.12.2021 KOMENSKY, s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. D. Dudičová riaditeľka školy 03.12.2021
Faktúra Fa 166/21 Školský zvonec 305,00 s DPH 34/2021 08.12.2021 Elektročas, s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. Darina Dudičová riaditeľka školy 08.12.2021
Faktúra Fa 156/21 Činnosť technika BOZP, PO za 11/2021 50,00 s DPH Zmluva č. 1/2020 o poskytovaní služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 29.11.2021 Filip Šamaj Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. D. Dudičová riaditeľka školy 29.11.2021
Faktúra Fa 167/21 Činnosť technika BOZP, PO za 12/2021 50,00 s DPH Zmluva č. 1/2020 o poskytovaní služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 08.12.2021 Filip Šamaj Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. D. Dudičová riaditeľka školy 08.12.2021
Faktúra Fa 168/21 Zber, vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby za 11/2021 20,05 s DPH Zmluva č. 3/2020-BRKO 08.12.2021 Ekover, s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. D. Dudičová riaditeľka školy 08.12.2021
Faktúra Fa 169/21 Hlasové služby - 0903/249501 - 1.11.2021-30.11.2021 14,08 s DPH Zmluva o pripojení z 11.2.2011 08.12.2021 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. D. Dudičová riaditeľka školy 08.12.2021
Faktúra Fa 170/21 Hlasové služby - 0903/227459 - 1.11.2021-30.11.2021 9,98 s DPH Zmluva o pripojení z 11.2.2011 08.12.2021 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. D. Dudičová riaditeľka školy 08.12.2021
Faktúra Fa 171/21 Hlasové služby - 053/4472315 - 1.11.2021-30.11.2021 23,20 s DPH TP 5081112739998 08.12.2021 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. D. Dudičová riaditeľka školy 08.12.2021
Faktúra Fa 172/21 Hlasové služby - 053/4472102 - 1.11.2021-30.11.2021 9,00 s DPH TP 5081112739998 08.12.2021 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. D. Dudičová riaditeľka školy 08.12.2021
Faktúra Fa 173/21 Poplatok za poštový priečinok - 1.1.2022 - 30.6.2022 47,40 s DPH 008119-165-200 09.12.2021 Slovenská pošta, a.s. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. Darina Dudičová riaditeľka školy 09.12.2021
Faktúra Fa 174/21 Respirátor FFP2 bez výdychového ventilu 34,70 s DPH 36/2021 17.12.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. Darina Dudičová riaditeľka školy 17.12.2021
Faktúra Fa 157/21 Aktualizácia web stránky a údržba softvéru 80,00 s DPH Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/2021 30.11.2021 Mgr. Ľubomír Cupper - ManyOK Design Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. D. Dudičová riaditeľka školy 30.11.2021
zobrazené záznamy: 1-20/3180