|
|
Faktúra |
Fa 01/17
|
Telefón 053/4472315 - za 12/2016
|
25,37 |
s DPH |
|
TP 5081112739998
|
09.01.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavliková Libuša |
hospodárka |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2021067
|
mäso a mäsové výrobky
|
81,42 |
s DPH |
|
01/2021
|
02.12.2021 |
|
Mäso Marton |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021059
|
mrazený tovar
|
103,14 |
s DPH |
|
3/2021
|
16.11.2021 |
|
HOSSA FAMILY s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021060
|
mäso a mäsové výrobky
|
123,46 |
s DPH |
|
01/2021
|
16.11.2021 |
|
Mäso Marton |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021061
|
mrazený tovar
|
103,50 |
s DPH |
|
3/2021
|
19.11.2021 |
|
HOSSA FAMILY s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021062
|
mlieko, mliečne výrobky
|
166,11 |
s DPH |
|
4/2021
|
25.11.2021 |
|
Tatranska mliekareň a.s. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021063
|
mäso a mäsové výrobky
|
114,62 |
s DPH |
|
01/2021
|
30.11.2021 |
|
Mäso Marton |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021064
|
mrazený tovar
|
92,77 |
s DPH |
|
3/2021
|
30.11.2021 |
|
HOSSA FAMILY s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021065
|
ovocie a zelenina
|
128,23 |
s DPH |
|
5/2021
|
30.11.2021 |
|
BIGIMI s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021066
|
čerstvé slepačie vajcia
|
26,46 |
s DPH |
03/2021
|
|
01.12.2021 |
|
Fabini Jozef |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021068
|
chlieb a pečivo
|
75,16 |
s DPH |
4/2021
|
|
07.12.2021 |
|
EMDA s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021057
|
mlieko, mliečne výrobky
|
71,17 |
s DPH |
|
4/2021
|
15.11.2021 |
|
Tatranska mliekareň a.s. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021069
|
chlieb a pečivo
|
10,54 |
s DPH |
5/2021
|
|
07.12.2021 |
|
EMDA s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021070
|
potraviny
|
252,03 |
s DPH |
|
2/2021
|
06.12.2021 |
|
KOMFOS Prešov s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021071
|
mlieko, mliečne výrobky
|
69,78 |
s DPH |
|
4/2021
|
16.12.2021 |
|
Tatranska mliekareň a.s. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 181/21
|
Vodné a stočné - 23.11.2021 - 14.12.2021
|
59,09 |
s DPH |
|
č. 1063/02
|
28.12.2021 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 182/21
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
38,93 |
s DPH |
46/2021
|
|
28.12.2021 |
|
PEDRO PLUS, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 183/21
|
El. bojler
|
183,00 |
s DPH |
44/2021
|
|
28.12.2021 |
|
SIMA plus Krompachy s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 184/21
|
Ochranné osobné pomôcky
|
137,19 |
s DPH |
43/2021
|
|
28.12.2021 |
|
Pracovné odevy KADO, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 185/21
|
Čistiace a hygienické prostriedky, náradie v ŠJ
|
262,08 |
s DPH |
45/2021
|
|
28.12.2021 |
|
CORA GASTRO s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |