|
|
Faktúra |
Fa 01/17
|
Telefón 053/4472315 - za 12/2016
|
25,37 |
s DPH |
|
TP 5081112739998
|
09.01.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavliková Libuša |
hospodárka |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa 184/21
|
Ochranné osobné pomôcky
|
137,19 |
s DPH |
43/2021
|
|
28.12.2021 |
|
Pracovné odevy KADO, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021067
|
mäso a mäsové výrobky
|
81,42 |
s DPH |
|
01/2021
|
02.12.2021 |
|
Mäso Marton |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021068
|
chlieb a pečivo
|
75,16 |
s DPH |
4/2021
|
|
07.12.2021 |
|
EMDA s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021069
|
chlieb a pečivo
|
10,54 |
s DPH |
5/2021
|
|
07.12.2021 |
|
EMDA s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021070
|
potraviny
|
252,03 |
s DPH |
|
2/2021
|
06.12.2021 |
|
KOMFOS Prešov s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021071
|
mlieko, mliečne výrobky
|
69,78 |
s DPH |
|
4/2021
|
16.12.2021 |
|
Tatranska mliekareň a.s. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 181/21
|
Vodné a stočné - 23.11.2021 - 14.12.2021
|
59,09 |
s DPH |
|
č. 1063/02
|
28.12.2021 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 182/21
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
38,93 |
s DPH |
46/2021
|
|
28.12.2021 |
|
PEDRO PLUS, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 183/21
|
El. bojler
|
183,00 |
s DPH |
44/2021
|
|
28.12.2021 |
|
SIMA plus Krompachy s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 185/21
|
Čistiace a hygienické prostriedky, náradie v ŠJ
|
262,08 |
s DPH |
45/2021
|
|
28.12.2021 |
|
CORA GASTRO s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021065
|
ovocie a zelenina
|
128,23 |
s DPH |
|
5/2021
|
30.11.2021 |
|
BIGIMI s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 186/21
|
Ciachovanie - kalibrácia váhy ŠJ
|
93,00 |
s DPH |
42/2021
|
|
28.12.2021 |
|
Ing. František Mlynarčík |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa 1/22
|
Aktualizácia web stránky a údržba softvéru
|
80,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/2021
|
03.01.2022 |
|
Mgr. Ľubomír Cupper - ManyOK Design |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 2/22
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2018A7976-1
|
03.01.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 3/22
|
Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.12.2021 do 31.12.2021
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/17/12/007
|
03.01.2022 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 4/22
|
Energetické služby za 01.1. - 31.1.2022
|
3 030.80 |
s DPH |
|
Individ. zmluva o energetických službách v znení neskorších dodatkov ZML 34/12
|
07.01.2022 |
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 5/22
|
Elektrina za 12/2021
|
621,54 |
s DPH |
|
č. 5100259341 C
|
10.01.2022 |
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 6/22
|
Hlasové služby - 0903/249501 - 1.12.2021-31.12.2021
|
11,04 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení z 11.2.2011
|
10.01.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 7/22
|
Hlasové služby - 0903/227459 - 1.12.2021-31.12.2021
|
9,98 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení z 11.2.2011
|
10.01.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2022 |