|
|
Zmluva |
GYM/83/2024/1
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 4/2024
1x kontrolný list
1x potvrdenie o zverejnení
|
101,75 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
Jana Hulinová |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
3 900.00 |
bez DPH |
|
|
19.08.2019 |
27.08.2019 |
|
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodávka mrazených potravín
|
2 700,00 |
bez DPH |
|
|
19.08.2019 |
27.08.2019 |
|
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov
|
4 770,00 |
bez DPH |
|
|
19.08.2019 |
27.08.2019 |
|
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2. štvrťrok 2020
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.07.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodávka rôznych potravinárskych výrobkov
|
3 900,00 |
bez DPH |
|
|
19.08.2019 |
27.08.2019 |
|
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov
|
2 500,00 |
bez DPH |
|
|
19.08.2019 |
27.08.2019 |
|
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Objednávka |
31/2021
|
Kancelársky tovar
|
76,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
SOOF Jenčik |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Gengeľová Iveta |
účtovníčka |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2021
|
WC súprava Eco /1ks/0,97 €/ 40 ks
|
38,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
PEDRO PLUS, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Gengeľová Iveta |
účtovníčka |
|
24.11.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o používaní cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom pri pracovných cestách
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
PaedDr. Darina Dudičová |
VÚC Košice |
Ing. Rastislav Trnka |
predseda VÚC |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2019117
|
čerstvé slepačie vajcia
|
28,22 |
s DPH |
1/2019 3/2019 4/2019
|
|
08.10.2019 |
|
Fabini Jozef |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019103
|
trvanlivý tovar
|
212,15 |
s DPH |
02/2019
|
|
11.09.2019 |
|
Zeelandia |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019105
|
mlieko, mliečne výrobky
|
89,08 |
s DPH |
|
4/2019
|
16.09.2019 |
|
Tatranska mliekareň a.s. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019104
|
mrazený tovar
|
105,07 |
s DPH |
|
03/2019
|
16.09.2019 |
|
HOPE FAMILY s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019106
|
ovocie a zelenina
|
376,32 |
s DPH |
|
5/2019
|
16.09.2019 |
|
BIGIMI s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019107
|
mäso a mäsové výrobky
|
167,61 |
s DPH |
|
01/2019
|
16.09.2019 |
|
Mäso Marton |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2022049
|
mäso a mäsové výrobky
|
114,39 |
s DPH |
|
01/2021
|
28.04.2022 |
|
Mäso Marton s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022050
|
chlieb a pečivo
|
63,54 |
s DPH |
11/2022
|
|
02.05.2022 |
|
EMDA s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2020053
|
chlieb a pečivo
|
9,53 |
s DPH |
07/2020
|
|
27.10.2020 |
|
EMDA s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020054
|
mäso a mäsové výrobky
|
19,13 |
s DPH |
|
01/2020
|
29.10.2020 |
|
Mäso Marton |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
29.10.2020 |