|
|
Faktúra |
Fa 171/22
|
Vodné a stočné - 27.9.2022 - 24.10.2022
|
114,62 |
s DPH |
|
č. 1063/02
|
09.11.2022 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110
|
mlieko, mliečne výrobky
|
104,85 |
s DPH |
|
3450/2022
|
26.10.2022 |
|
Tatranska mliekareň a.s. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022111
|
potraviny hrubý tovar
|
702,85 |
s DPH |
|
2/2022
|
27.10.2022 |
|
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022113
|
mäso a mäsové výrobky
|
220,52 |
s DPH |
|
01/2022
|
03.11.2022 |
|
Mäso Marton s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 175/22
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
290,66 |
s DPH |
53/2022
|
|
25.11.2022 |
|
PEDRO PLUS, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022114
|
chlieb a pečivo
|
18,44 |
s DPH |
|
6/2022
|
03.11.2022 |
|
MPC Cessi a.s |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022115
|
ovocie a zelenina
|
263,33 |
s DPH |
|
5/2022
|
07.11.2022 |
|
BIGIMI s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022116
|
mrazený tovar
|
178,24 |
s DPH |
|
3/2022
|
07.11.2022 |
|
HOSSA FAMILY s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022117
|
mlieko, mliečne výrobky
|
89,89 |
s DPH |
|
3450/2022
|
07.11.2022 |
|
Tatranska mliekareň a.s. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022118
|
mäso a mäsové výrobky
|
69,30 |
s DPH |
|
01/2022
|
09.11.2022 |
|
Mäso Marton s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 172/22
|
Zber, vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby za 10/2022
|
31,86 |
s DPH |
|
Zmluva č. 3/2020-BRKO
|
10.11.2022 |
|
Ekover, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022119
|
potraviny
|
510,69 |
s DPH |
16/2022
|
|
10.11.2022 |
|
Frape catering s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 173/22
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Zníženie energetickej náročnosti budov škoy"
|
73200.- |
s DPH |
Zmluva o dielo /Vypracovanie PD - Zníženie energetickej náročnosti budov školy
|
|
15.11.2022 |
|
OON Design s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 174/22
|
Vykonanie deratizácie priestorov školy
|
98,00 |
s DPH |
49/2022
|
|
16.11.2022 |
|
Aqua-Viva Dušan Szabó |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022124
|
mlieko, mliečne výrobky
|
303,29 |
s DPH |
|
3450/2022
|
1611.2022 |
|
Tatranska mliekareň a.s. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022126
|
mrazený tovar
|
113,16 |
s DPH |
|
3/2022
|
22.11.2022 |
|
HOSSA FAMILY s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 163/22
|
Autobusová preprava osôb Krompachy - Rymařov a späť 7.10.-10.10.2022
|
500,00 |
s DPH |
45/2022
|
|
02.11.2022 |
|
Mariontour, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 6/23
|
Hlasové služby - 053/4472315 - 1.12.2022-31.12.2022
|
23,45 |
s DPH |
|
TP 5081112739998
|
10.01.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa 204/22
|
Výpočtová technika
|
385,80 |
s DPH |
65/2022
|
|
22.12.2022 |
|
FOCUS-computer s.r.o., |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 205/22
|
Zber, vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby - alikvotná časť
|
23,90 |
s DPH |
|
Zmluva č. 3/2020-BRKO
|
29.12.2022 |
|
Ekover, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2022 |