|
|
Faktúra |
202500704
|
časopis Škola na rok 2025
|
48,00 |
s DPH |
5/2025
|
|
29.01.2025 |
|
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
30,1.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
SPF25414936
|
Plastové jedálenské stoličky, jedálenské stoly
|
996,30 |
s DPH |
19/2025
|
|
14.04.2025 |
|
B2B Partner s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2505004648
|
Služby Bezpečnostného centra za obdobie 01.04.2025 - 30.06.2025
|
18,41 |
s DPH |
|
JSS-000383.00
|
02.04.2025 |
|
JABLOTRON SECURITY Slovakia s r.o, |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2503003
|
Aktualizácia web stránky a údržba softvéru
|
120,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/2021 v znení neskorších dodatkov
|
31.03.2025 |
|
Mgr. Ľubomír Cupper - ManyOK Design |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
525117383
|
Vodné a stočné - 26.02.2025 - 26.3.2025
|
297,62 |
s DPH |
|
č. 1063/02
|
01.04.2025 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025040569
|
Výkon zodpovednej osoby za 4/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2018A7976-1
|
01.04.2025 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250109
|
Činnosť technika BOZP, PO za 4/2025
|
73,80 |
s DPH |
|
Zmluva č. 28/2024 o poskytovaní služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
02.04.2025 |
|
Filip Šamaj |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202501920
|
Odmena za poskytovanie služieb VK, Zborovňa Komplet za obdobie od 01.3.2025 do 31.03.2025
|
18,03 |
s DPH |
|
VK/17/12/007
|
02.04.2025 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900222
|
Faktúra za poskytnuté služby za obdobie 01.04.-30.04.2025
|
3 106.57 |
s DPH |
|
Individ. zmluva o energetických službách v znení neskorších dodatkov ZML 34/12
|
02.04.2025 |
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202523085
|
Tonery
|
105,75 |
s DPH |
18/2025
|
|
03.04.2025 |
|
Soft-Tech, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5100045332
|
Hlasové služby - 053/4472315 - 1.3.2025-31.3.2025
|
22,51 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení
|
08.04.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5100045333
|
Hlasové služby - 053/4472102 - 1.3.2025-31.3.2025
|
9,10 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení
|
08.04.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7293677641
|
Elektrina za 3/2025
|
1 466.56 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny z 20.1.2025
|
09.04.2025 |
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3107499104
|
Hlasové služby - 0903/249501 - 1.3.2025-31.3.2025
|
11,69 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení z 11.2.2011
|
08.04.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250024
|
hasiaci prístroj práškový 6 kg
|
42,00 |
s DPH |
17/2025
|
|
31.03.2025 |
|
Ohník, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025038
|
Oplachový, umývací prostriedok, prípravok na odstránenie vodného kameňa do umývačky riadu,
|
132,84 |
s DPH |
16/2025
|
|
01.04.2025 |
|
MM Gastro Tech |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250021
|
Prenájom priestorov a občerstvenie
|
390,00 |
s DPH |
301/2025
|
|
31.03.2025 |
|
Ján Bandžuch, Penzión Plejsy |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00143
|
Revízia EZS a dopravné
|
356,70 |
s DPH |
14/2025
|
|
26.03.2025 |
|
Galarmtech, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250022
|
Oprava a tlaková skúška hasiaceho prístroja
|
221,00 |
s DPH |
15/2025
|
|
26.03.2025 |
|
Ohník, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250226
|
stolový riad a náčinie
|
299,70 |
s DPH |
13/2025
|
|
18.03.2025 |
|
Nezábudka s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
18.03.2025 |