|
|
Faktúra |
Fa 01/17
|
Telefón 053/4472315 - za 12/2016
|
25,37 |
s DPH |
|
TP 5081112739998
|
09.01.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavliková Libuša |
hospodárka |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa 151/22
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2018A7976-1
|
03.10.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 147/22
|
Európa v kocke
|
174,78 |
s DPH |
39/2022
|
|
16.09.2022 |
|
Ľubomír Šúth - Litera |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 148/22
|
Činnosť technika BOZP, PO za 9/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1/2020 o poskytovaní služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
29.09.2022 |
|
Filip Šamaj |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
40/2022
|
Náplne do tlačiarni
|
35,10 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
Soft-Tech, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavliková Libuša |
hospodárka |
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
41/2022
|
Vzdelávanie projekt
|
55,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavliková Libuša |
hospodárka |
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
42/2022
|
Zabezpečovací systém - servis
|
306,70 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
Galarmtech, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavliková Libuša |
hospodárka |
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
43/2022
|
Ochranné prostriedky
|
49,68 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
Pracovné odevy KADO, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavliková Libuša |
hospodárka |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
44/2022
|
Upgrade
|
57,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
SOFT-GL, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavliková Libuša |
hospodárka |
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
45/2022
|
Autobus
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
Marion tour - Jozef Miháľ |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavliková Libuša |
hospodárka |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 149/22
|
Aktualizácia web stránky a údržba softvéru
|
80,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/2021
|
30.09.2022 |
|
Mgr. Ľubomír Cupper - ManyOK Design |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 150/22
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
68,33 |
s DPH |
46/2022
|
|
30.09.2022 |
|
PEDRO PLUS, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 152/22
|
Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.9.2022 do 30.9.2022
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/17/12/007
|
03.10.2022 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 145/22
|
Revízia EZS
|
306,71 |
s DPH |
42/2022
|
|
16.09.2022 |
|
Galarmtech, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 153/22
|
Energetické služby za 01.10. - 31.10.2022
|
3 030.80 |
s DPH |
|
Individ. zmluva o energetických službách v znení neskorších dodatkov ZML 34/12
|
03.10.2022 |
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
Rodičovské združenie pri Gymnáziu v Krompachoch |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022055
|
mäso a mäsové výrobky
|
186,12 |
s DPH |
|
01/2021
|
11.05.2022 |
|
Mäso Marton s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022056
|
mäso a mäsové výrobky
|
92,16 |
s DPH |
|
01/2021
|
13.05.2022 |
|
Mäso Marton s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022057
|
ovocie a zelenina
|
161,08 |
s DPH |
|
5/2021
|
16.05.2022 |
|
BIGIMI s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022058
|
mrazený tovar
|
135,58 |
s DPH |
|
3/2021
|
16.05.2022 |
|
HOSSA FAMILY s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2022 |