|
|
Faktúra |
Fa 01/17
|
Telefón 053/4472315 - za 12/2016
|
25,37 |
s DPH |
|
TP 5081112739998
|
09.01.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavliková Libuša |
hospodárka |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2022050
|
chlieb a pečivo
|
63,54 |
s DPH |
11/2022
|
|
02.05.2022 |
|
EMDA s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 60/22
|
Činnosť technika BOZP, PO za 4/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1/2020 o poskytovaní služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
29.04.2022 |
|
Filip Šamaj |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 61/22
|
Výkon zodpovednej osoby za 5/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2018A7976-1
|
02.05.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 62/22
|
Aktualizácia web stránky a údržba softvéru
|
80,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/2021
|
02.05.2022 |
|
Mgr. Ľubomír Cupper - ManyOK Design |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 63/22
|
Energetické služby za 01.5. - 31.5.2022
|
3 030.80 |
s DPH |
|
Individ. zmluva o energetických službách v znení neskorších dodatkov ZML 34/12
|
03.05.2022 |
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 64/22
|
Hlasové služby - 053/4472315 - 1.4.2022-30.4.2022
|
23,10 |
s DPH |
|
TP 5081112739998
|
06.05.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 65/22
|
Hlasové služby - 0903/249501 - 1.4.2022-30.4.2022
|
10,52 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení z 11.2.2011
|
06.05.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 66/22
|
Hlasové služby - 053/4472102 - 1.4.2022-30.4.2022
|
9,00 |
s DPH |
|
TP 5081112739998
|
06.05.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 67/22
|
Hlasové služby - 0903/227459 - 1.4.2022-30.4.2022
|
9,98 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení z 11.2.2011
|
06.05.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022049
|
mäso a mäsové výrobky
|
114,39 |
s DPH |
|
01/2021
|
28.04.2022 |
|
Mäso Marton s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022051
|
ovocie a zelenina
|
324,03 |
s DPH |
|
5/2021
|
02.05.2022 |
|
BIGIMI s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 59/22
|
Toner Toshiba T-1800E/e-Studio 18 - 2 ks
|
114,00 |
s DPH |
13/22
|
|
28.04.2022 |
|
ML-print Miroslav Marušinec |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022052
|
potraviny
|
310,97 |
s DPH |
|
2/2021
|
02.05.2022 |
|
KOMFOS Prešov s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022053
|
mrazený tovar
|
417,32 |
s DPH |
|
3/2021
|
05.05.2022 |
|
HOSSA FAMILY s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022054
|
mlieko, mliečne výrobky
|
150,32 |
s DPH |
|
4/2021
|
05.05.2022 |
|
Tatranska mliekareň a.s. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 68/22
|
Elektrina za 4/2022
|
668,35 |
s DPH |
|
č. 5100259341 C
|
06.05.2022 |
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 69/22
|
Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.4.2022 do 30.4.2022
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/17/12/007
|
09.05.2022 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 70/22
|
Zber, vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby za 4/2022
|
27,94 |
s DPH |
|
Zmluva č. 3/2020-BRKO
|
09.05.2022 |
|
Ekover, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 71/22
|
Vodné a stočné - 19.3.2022 - 29.4.2022
|
163,63 |
s DPH |
|
č. 1063/02
|
09.05.2022 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2022 |