Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	Fa 43/17	Zber, vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby za 3/2017	19,20	s DPH		Zmluva č. 21/2014-ZS	06.04.2017		Ekover, s.r.o.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	Pavliková Libuša	hospodárka		06.04.2017
	Faktúra	2017055	mlieko, mliečne výrobky	293,02	s DPH		4/2017	07.04.2017		Tatranska mliekareň a.s.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		07.04.2017
	Faktúra	2017054	mrazený tovar	110,88	s DPH		3/2017	07.04.2017		HOPE FAMILY s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		07.04.2017
	Faktúra	Fa 44/17	Energetické služby za 4/2017	3 190.25	s DPH		Individ. zmluva o energetických službách v znení neskorších dodatkov ZML 34/12	10.04.2017		Veolia Energia Komfort Košice, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	Pavliková Libuša	hospodárka		10.04.2017
	Faktúra	2017056	mrazený tovar	54,50	s DPH		3/2017	11.04.2017		HOPE FAMILY s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		11.04.2017
	Faktúra	Fa 45/17	Elektrina za 03/2017	-177,46	s DPH		č. 5100259341 C	11.04.2017		Východoslovenská energetika, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	Pavliková Libuša	hospodárka		11.04.2017
	Faktúra	Fa 46/17	Čistiace prostriedky	50,27	s DPH	č. 8/2017	Rámcová zmluva č. 1/2017	12.04.2017		PEDRO PLUS, s.r.o.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		12.04.2017
	Faktúra	Fa 47/17	Aktualizácia web stránky a údržba softvéru	78,00	s DPH	č. 9/2017		12.04.2017		Mgr. Ľubomír Cupper - ManyOK Design	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	Pavliková Libuša	hospodárka		12.04.2017
	Faktúra	2017058	mlieko, mliečne výrobky	179,33	s DPH		4/2017	19.04.2017		Tatranska mliekareň a.s.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		19.04.2017
	Faktúra	2017057	mäso a mäsové výrobky	119,94	s DPH		1/2017	19.04.2017		DEXTER Prešov s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		19.04.2017
	Zmluva	NZ 7/2017	Zmluva o nájme nebytového priestoru	109,59	s DPH			20.04.2017		Miroslav Jantulík - CITEX.SK	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. Darina Dudičová	riaditeľka školy		21.04.2017
	Faktúra	Fa 48/17	Hlasové služby - 0903/227459 - 15.3.2017 - 14.04.2017	9,99	s DPH		Zmluva o pripojení z 11.2.2011	21.04.2017		Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	Pavliková Libuša	hospodárka		21.04.2017
	Faktúra	2017059	ovocie a zelenina	155,61	s DPH		5/2017	21.04.2017		BIGIMI s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		21.04.2017
	Faktúra	Fa 49/17	Hlasové služby - 0903/249501 - 15.3.2017-14.4.2017	10,19	s DPH		Zmluva o pripojení z 11.2.2011	21.04.2017		Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	Pavliková Libuša	hospodárka		21.04.2017
	Faktúra	2017060	mrazený tovar	116,00	s DPH		3/2017	25.04.2017		HOPE FAMILY s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		25.04.2017
	Zmluva	DOH 2/2017	Dohoda o používaní motorového vozidla		s DPH			25.04.2017		RNDr. Jana Darvasiová	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		25.04.2017
	Faktúra	2017061	čerstvé slepačie vajcia	36,43	s DPH		7/2017	26.04.2017		Fabini Jozef	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		26.04.2017
	Faktúra	2017062	mäso a mäsové výrobky	134,29	s DPH		1/2017	26.04.2017		DEXTER Prešov s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		26.04.2017
	Zmluva	NZ 8/2017	Zmluva o prenájme nebytového priestoru	119,69	s DPH			27.04.2017		TYMEX s.r.o.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. Darina Dudičová	riaditeľka školy		27.04.2017
	Faktúra	2017063	mrazený tovar	102,23	s DPH		3/2017	28.04.2017		HOPE FAMILY s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		28.04.2017