Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 6/2020 Čistiace a hygienické prostriedky 75,00 s DPH 03.04.2020 SLOVPOL s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy Pavliková Libuša hospodárka 03.04.2020
Faktúra Fa 94/20 Hlasové služby - 0903/227459 - 1.6.2020-30.6.2020 9,98 s DPH Zmluva o pripojení z 11.2.2011 10.07.2020 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. D. Dudičová riaditeľka školy 10.07.2020
Faktúra Fa 93/20 Hlasové služby - 0903/249501 - 1.6.2020-30.6.2020 14,74 s DPH Zmluva o pripojení z 11.2.2011 10.07.2020 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. D. Dudičová riaditeľka školy 10.07.2020
Faktúra Fa 92/20 Hlasové služby - 053/4472315 - 1.6.2020-30.6.2020 22,57 s DPH TP 5081112739998 10.07.2020 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. D. Dudičová riaditeľka školy 10.07.2020
Faktúra Fa 91/20 Hlasové služby - 053/4472102 - 1.6.2020-30.6.2020 9,00 s DPH TP 5081112739998 10.07.2020 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. D. Dudičová riaditeľka školy 10.07.2020
Faktúra Fa 90/20 P.O.BOX - organizácia/mesiac 0,00 s DPH 07.07.2020 Slovenská pošta, a.s. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. Darina Dudičová riaditeľka školy 07.07.2020
Faktúra Fa 73/20 Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020 13,80 s DPH VK/17/12/007 10.06.2020 KOMENSKY, s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. D. Dudičová riaditeľka školy 10.06.2020
Faktúra Fa 89/20 Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.06.2020 do 30.06.2020 13,80 s DPH VK/17/12/007 07.07.2020 KOMENSKY, s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. D. Dudičová riaditeľka školy 07.07.2020
Faktúra Fa 88/20 Činnosť technika BOZP, PO za 6/2020 50,00 s DPH Zmluva č. 1/2020 o poskytovaní služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 03.07.2020 Filip Šamaj Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. D. Dudičová riaditeľka školy 03.07.2020
Faktúra Fa 87/20 Energetické služby za 01.07. - 31.07.2020 3 030.80 s DPH Individ. zmluva o energetických službách v znení neskorších dodatkov ZML 34/12 03.07.2020 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. D. Dudičová riaditeľka školy 03.07.2020
Faktúra Fa 86/20 Výkon zodpovednej osoby za 7/2020 42,00 s DPH Zmluva č. ZO/2018A7976-1 01.07.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. D. Dudičová riaditeľka školy 01.07.2020
Faktúra Fa 85/20 Tonery 325,03 s DPH 13/2020 30.06.2020 Soft-Tech, s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. Darina Dudičová riaditeľka školy 30.06.2020
Faktúra Fa 84/20 Bezdotykové dávkovače a stojany na dezinfekciu, dezinfekcia 329,70 s DPH 12/2020 30.06.2020 FORK, s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. Darina Dudičová riaditeľka školy 30.06.2020
Faktúra Fa 147/20 Elektroinštalácia 356,84 s DPH 28/2020 12.10.2020 Peter Rabatin Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. Darina Dudičová riaditeľka školy 12.10.2020
Objednávka 29/2020 Ozónovač a žiarič 1 392.00 s DPH 06.10.2020 HUMAN PRO, s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy Pavliková Libuša hospodárka 06.10.2020
Faktúra Fa 149/20 Pracovné zošity /Ne/zabudnuté tragédie deportácie 255.- s DPH 22/2020 13.10.2020 Anna Petrik Nayová - IMAGE Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. Darina Dudičová riaditeľka školy 13.10.2020
Objednávka 52/2020 Náplne do tlačiarni 451,04 s DPH 16.12.2020 Soft-Tech, s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy Pavliková Libuša hospodárka 16.12.2020
Faktúra Fa 3/21 Hlasové služby - 0903/249501 - 1.12.2020-31.12.2020 9,98 s DPH Zmluva o pripojení z 11.2.2011 08.01.2021 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. D. Dudičová riaditeľka školy 08.01.2021
Faktúra Fa 2/21 Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2020 13,80 s DPH VK/17/12/007 04.01.2021 KOMENSKY, s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. D. Dudičová riaditeľka školy 04.01.2021
Faktúra Fa 1/21 Výkon zodpovednej osoby za 1/2021 42,00 s DPH Zmluva č. ZO/2018A7976-1 04.01.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. D. Dudičová riaditeľka školy 04.01.2021
zobrazené záznamy: 121-140/3484