|
|
Faktúra |
2022010
|
chlieb a pečivo
|
9,73 |
s DPH |
4/2022
|
|
02.02.2022 |
|
EMDA s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 48/22
|
Energetické služby za 01.4. - 30.4.2022
|
3 030.80 |
s DPH |
|
Individ. zmluva o energetických službách v znení neskorších dodatkov ZML 34/12
|
05.04.2022 |
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022024
|
mäso a mäsové výrobky
|
97,73 |
s DPH |
|
01/2021
|
15.03.2022 |
|
Mäso Marton s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 40/22
|
Hlasové služby - 053/4472102 - 1.2.2022-28.2.2022
|
9,00 |
s DPH |
|
TP 5081112739998
|
08.03.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 41/22
|
Trieda vo vrecku
|
17,87 |
s DPH |
9/2022
|
|
23.03.2022 |
|
Nervuška, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 42/22
|
629 - Story Cubes MAXI
|
27,98 |
s DPH |
8/2022
|
|
24.03.2022 |
|
3via s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 43/22
|
Vodné a stočné - 25.2.2022 - 18.3.2022
|
91,81 |
s DPH |
|
č. 1063/02
|
28.03.2022 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 44/22
|
Aktualizácia web stránky a údržba softvéru
|
80,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/2021
|
01.04.2022 |
|
Mgr. Ľubomír Cupper - ManyOK Design |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 45/22
|
Výkon zodpovednej osoby za 4/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2018A7976-1
|
01.04.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 46/22
|
Činnosť technika BOZP, PO za 3/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1/2020 o poskytovaní služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
04.04.2022 |
|
Filip Šamaj |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022022
|
mrazený tovar
|
125,29 |
s DPH |
|
3/2021
|
03.03.2022 |
|
HOSSA FAMILY s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022023
|
mäso a mäsové výrobky
|
89,03 |
s DPH |
|
01/2021
|
08.03.2022 |
|
Mäso Marton s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022025
|
mlieko, mliečne výrobky
|
299,55 |
s DPH |
|
4/2021
|
16.03.2022 |
|
Tatranska mliekareň a.s. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 38/22
|
Hlasové služby - 0903/249501 - 1.2.2022-28.2.2022
|
9,98 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení z 11.2.2011
|
08.03.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022026
|
mrazený tovar
|
59,14 |
s DPH |
|
3/2021
|
17.03.2022 |
|
HOSSA FAMILY s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022027
|
ovocie a zelenina
|
211,92 |
s DPH |
|
5/2021
|
18.03.2022 |
|
BIGIMI s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022028
|
mäso a mäsové výrobky
|
68,23 |
s DPH |
|
01/2021
|
23.03.2022 |
|
Mäso Marton s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022029
|
potraviny
|
321,42 |
s DPH |
|
2/2021
|
28.03.2022 |
|
KOMFOS Prešov s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022030
|
mrazený tovar
|
124,34 |
s DPH |
|
3/2021
|
28.03.2022 |
|
HOSSA FAMILY s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022031
|
mäso a mäsové výrobky
|
168,39 |
s DPH |
|
01/2021
|
28.03.2022 |
|
Mäso Marton s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2022 |