|
|
Objednávka |
č. 4/17
|
Kancelárske potreby
|
281,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
SOOF Jenčík |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavlíková Libuša |
hospodárka |
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ZF 07/17
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
Marian Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavliková Libuša |
hospodárka |
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ZF 08/17
|
Údržba domény.SK /gymkromp.sk/ - /13.2.2017-12.2.2018/
|
15,72 |
s DPH |
č. 1/2017
|
|
24.01.2017 |
|
ACTIVE 24, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavliková Libuša |
hospodárka |
|
24.01.2017 |
|
Zmluva |
ZML č. 1/2017
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
Ing. Martin Uhrín |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017015
|
mäso a mäsové výrobky
|
129,02 |
s DPH |
|
1/2017
|
25.01.2017 |
|
DEXTER Prešov s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017011
|
mäso a mäsové výrobky
|
119,28 |
s DPH |
|
1/2017
|
25.01.2017 |
|
DEXTER Prešov s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017010
|
mrazený tovar
|
93,48 |
s DPH |
|
3/2017
|
25.01.2017 |
|
HOPE FAMILY s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017012
|
mlieko, mliečne výrobky
|
147,44 |
s DPH |
|
4/2017
|
26.01.2017 |
|
Tatranska mliekareň a.s. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa 09/17
|
aSc Agenda Komplet SŠ 2017
|
210,00 |
s DPH |
Obj. č. 2/2017
|
|
27.01.2017 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavliková Libuša |
hospodárka |
|
27.01.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML č. 2/2017
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2017 |
|
|
Objednávka |
č. 3/17
|
Čistiace prostriedky
|
52,00 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva č.1/2017
|
27.01.2017 |
|
PEDRO PLUS, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavlíková Libuša |
hospodárka |
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017014
|
čerstvé slepačie vajcia
|
39,74 |
s DPH |
|
7/2017
|
01.02.2017 |
|
Fabini Jozef |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa 10/17
|
Čistiace prostriedky
|
51,83 |
s DPH |
č. 3/2017
|
Rámcová zmluva č.1/2017
|
01.02.2017 |
|
PEDRO PLUS, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017013
|
chlieb a pečivo
|
141,92 |
s DPH |
|
6/2017
|
01.02.2017 |
|
EMDA s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017016
|
ovocie a zelenina
|
280,62 |
s DPH |
|
5/2017
|
02.02.2017 |
|
BIGIMI s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2017
|
medvedí cesnak
|
42,48 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
|
Mplus s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Pavlíková Libuša |
vedúca ŠJ |
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017017
|
potraviny
|
417,32 |
s DPH |
|
2/2017
|
06.02.2017 |
|
DOMINO a.s. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017018
|
mlieko, mliečne výrobky
|
261,32 |
s DPH |
|
4/2017
|
06.02.2017 |
|
Tatranska mliekareň a.s. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa 11/17
|
Vodné a stočné - 13.12.2016 - 31.1.2017
|
203,03 |
s DPH |
|
č. 1063/02
|
06.02.2017 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017019
|
medvedí cesnak
|
42,48 |
s DPH |
2/2017
|
|
07.02.2017 |
|
Mplus s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
07.02.2017 |