Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Fa 36/19 Energetické služby za 01.03. - 31.03.2019 3 168.57 s DPH Individ. zmluva o energetických službách v znení neskorších dodatkov ZML 34/12 07.03.2019 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. D. Dudičová riaditeľka školy 07.03.2019
Faktúra 2019040 mrazený tovar 129,02 s DPH 3/2018 18.03.2019 HOPE FAMILY s.r.o. ŠJ pri Gymnáziu Krompachy Libuša Pavlíková vedúca ŠJ 18.03.2019
Faktúra Fa 37/19 Lyžiarsky výcvik pre 16 účastníkov v termíne 4. - 8.3.2019 1680.- s DPH 5/2019 11.03.2019 SESTA s.r.o., Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. D. Dudičová riaditeľka školy 11.03.2019
Faktúra Fa 38/19 Elektrina za 2/2019 683,90 s DPH č. 5100259341 C 13.03.2019 Východoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. D. Dudičová riaditeľka školy 13.03.2019
Faktúra Fa 39/19 Vlajka SR 100 x 150 cm uchytenie tunel 18,00 s DPH 6/2019 13.03.2019 DLD, s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. D. Dudičová riaditeľka školy 13.03.2019
Faktúra Fa 40/19 Tovar podľa objednávky - notebook 779,65 s DPH 18.03.2019 FOCUS-computer s.r.o. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. D. Dudičová riaditeľka školy 18.03.2019
Faktúra 2019035 mäso a mäsové výrobky 75,39 s DPH 12/2018 11.03.2019 Mäso Marton ŠJ pri Gymnáziu Krompachy Libuša Pavlíková vedúca ŠJ 11.03.2019
Faktúra 2019036 mrazený tovar 99,36 s DPH 3/2018 11.03.2019 HOPE FAMILY s.r.o. ŠJ pri Gymnáziu Krompachy Libuša Pavlíková vedúca ŠJ 11.03.2019
Faktúra 2019037 potraviny 276,65 s DPH 2/2018 13.03.2019 DOMINO a.s. ŠJ pri Gymnáziu Krompachy Libuša Pavlíková vedúca ŠJ 13.03.2019
Faktúra 2019038 mlieko, mliečne výrobky 75,25 s DPH 4/2018 14.03.2019 Tatranska mliekareň a.s. ŠJ pri Gymnáziu Krompachy Libuša Pavlíková vedúca ŠJ 14.03.2019
Faktúra 2019039 mlieko, mliečne výrobky 10,02 s DPH 4/2018 14.03.2019 Tatranska mliekareň a.s. Školske mlieko ŠJ pri Gymnáziu Krompachy Libuša Pavlíková vedúca ŠJ 14.03.2019
Faktúra Fa 50/19 Elektrina za 3/2019 815,65 s DPH č. 5100259341 C 09.04.2019 Východoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. D. Dudičová riaditeľka školy 09.04.2019
Faktúra Fa 52/19 Hlasové služby - 0903/249501 - 1.3.2019-31.3.2019 10,84 s DPH Zmluva o pripojení z 11.2.2011 11.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. D. Dudičová riaditeľka školy 11.04.2019
Faktúra Fa 78/19 Činnosť technika BOZP a PO za máj 2019 60,00 s DPH Zmluva č. 2/2016 07.06.2019 SOŠ technická Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy PaedDr. D. Dudičová riaditeľka školy 07.06.2019
Faktúra 2019072 mlieko, mliečne výrobky 9,79 s DPH 4/2018 16.05.2019 Tatranska mliekareň a.s. Školske mlieko ŠJ pri Gymnáziu Krompachy Libuša Pavlíková vedúca ŠJ 16.05.2019
Faktúra 2019064 mäso a mäsové výrobky 121,35 s DPH 12/2018 02.05.2019 Mäso Marton ŠJ pri Gymnáziu Krompachy Libuša Pavlíková vedúca ŠJ 02.05.2019
Faktúra 2019065 mlieko, mliečne výrobky 53,83 s DPH 4/2018 06.05.2019 Tatranska mliekareň a.s. ŠJ pri Gymnáziu Krompachy Libuša Pavlíková vedúca ŠJ 06.05.2019
Faktúra 2019066 mlieko, mliečne výrobky 8,32 s DPH 4/2018 06.05.2019 Tatranska mliekareň a.s. Školske mlieko ŠJ pri Gymnáziu Krompachy Libuša Pavlíková vedúca ŠJ 06.05.2019
Faktúra 2019067 chlieb a pečivo 107,39 s DPH 6/2018 07.05.2019 EMDA s.r.o. ŠJ pri Gymnáziu Krompachy Libuša Pavlíková vedúca ŠJ 07.05.2019
Faktúra 2019068 ovocie a zelenina 289,14 s DPH 5/2018 07.05.2019 BIGIMI s.r.o. ŠJ pri Gymnáziu Krompachy Libuša Pavlíková vedúca ŠJ 07.05.2019
zobrazené záznamy: 3201-3220/3446