|
|
Faktúra |
Fa 58/17
|
Hlasové služby - 0903/227459 - 15.4.2017 - 14.05.2017
|
9,99 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení z 11.2.2011
|
22.05.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavliková Libuša |
hospodárka |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017075
|
mäso a mäsové výrobky
|
77,41 |
s DPH |
|
1/2017
|
22.05.2017 |
|
DEXTER Prešov s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa 59/17
|
Hlasové služby - 0903/24951 - 15.4.2017-14.5.2017
|
9,99 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení z 11.2.2011
|
22.05.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavliková Libuša |
hospodárka |
|
22.05.2017 |
|
Zmluva |
ZML č. 3/2017
|
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
|
800.- |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
Mesto Krompachy |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2017 |
|
|
Zmluva |
NZ 9/2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
109,59 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
Miroslav Jantulík - CITEX.SK |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2017 |
|
|
Zmluva |
2017_MPC_EGO_492
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
3 976,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
MPC |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017074
|
mäso a mäsové výrobky
|
114,09 |
s DPH |
|
1/2017
|
17.05.2017 |
|
DEXTER Prešov s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017073
|
potraviny
|
209,33 |
s DPH |
|
2/2017
|
16.05.2017 |
|
DOMINO a.s. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa 57/17
|
Elektrina za 04/2017
|
-128,03 |
s DPH |
|
č. 5100259341 C
|
16.05.2017 |
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavliková Libuša |
hospodárka |
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa 56/17
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
60,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2/2016
|
15.05.2017 |
|
SOŠ technická |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavliková Libuša |
hospodárka |
|
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
č. 10/17
|
Webová stránka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
Mgr. Ľubomír Cupper - ManyOK Design |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavlíková Libuša |
hospodárka |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017072
|
mlieko, mliečne výrobky
|
106,15 |
s DPH |
|
4/2017
|
15.05.2017 |
|
Tatranska mliekareň a.s. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017071
|
mrazený tovar
|
110,32 |
s DPH |
|
3/2017
|
15.05.2017 |
|
HOPE FAMILY s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa 55/17
|
Energetické služby
|
3 190.25 |
s DPH |
|
Individ. zmluva o energetických službách v znení neskorších dodatkov ZML 34/12
|
15.05.2017 |
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavliková Libuša |
hospodárka |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa 54/17
|
Zber, vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby za 4/2017
|
19,20 |
s DPH |
|
Zmluva č. 21/2014-ZS
|
11.05.2017 |
|
Ekover, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavliková Libuša |
hospodárka |
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017070
|
mäso a mäsové výrobky
|
173,94 |
s DPH |
|
1/2017
|
10.05.2017 |
|
DEXTER Prešov s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa 52/17
|
Telefón 053/4472102 za 04/2017
|
11,40 |
s DPH |
|
TP 5081112739998
|
09.05.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavliková Libuša |
hospodárka |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
Fa 53/17
|
Telefón 053/4472315 za 04/2017
|
23,41 |
s DPH |
|
TP 5081112739998
|
09.05.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavliková Libuša |
hospodárka |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017069
|
mlieko, mliečne výrobky
|
228,19 |
s DPH |
|
4/2017
|
05.05.2017 |
|
Tatranska mliekareň a.s. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017068
|
trvanlivý tovar
|
87,07 |
s DPH |
4/2017
|
|
05.05.2017 |
|
Zeelandia |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
05.05.2017 |