Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2017037	trvanlivý tovar	125,60	s DPH	3/2017		15.03.2017		Zeelandia	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		15.03.2017
	Faktúra	2017038	mäso a mäsové výrobky	119,15	s DPH		1/2017	15.03.2017		DEXTER Prešov s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		15.03.2017
	Faktúra	2017039	ovocie a zelenina	145,49	s DPH		5/2017	15.03.2017		BIGIMI s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		15.03.2017
	Faktúra	Fa 31/17	Činnosť technika BOZP a PO za mesiac február 2017	60,00	s DPH		Zmluva č. 2/2016	15.03.2017		SOŠ technická	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	Pavliková Libuša	hospodárka		15.03.2017
	Faktúra	2017036	mrazený tovar	125,52	s DPH		3/2017	14.03.2017		HOPE FAMILY s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		14.03.2017
	Faktúra	Fa 30/17	Energetické služby za 3/2017	3 190.25	s DPH		Individ. zmluva o energetických službách v znení neskorších dodatkov ZML 34/12	13.03.2017		Veolia Energia Komfort Košice, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	Pavliková Libuša	hospodárka		13.03.2017
	Faktúra	Fa 29/17	Tonery	146,27	s DPH	č. 7/2017		13.03.2017		Jaroslav Adamec - Phobosstudio	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	Pavliková Libuša	hospodárka		13.03.2017
	Faktúra	Fa 27/17	Telefón 053/4472102 - za 02/2017	11,40	s DPH		TP 5081112739998	10.03.2017		Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	Pavliková Libuša	hospodárka		10.03.2017
	Faktúra	Fa 26/17	Telefón 053/4472315 - za 2/2017	25,39	s DPH		TP 5081112739998	10.03.2017		Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	Pavliková Libuša	hospodárka		10.03.2017
	Faktúra	2017034	ovocie a zelenina	171,51	s DPH		5/2017	10.03.2017		BIGIMI s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		10.03.2017
	Faktúra	Fa 28/17	Zber, vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby	19,20	s DPH		Zmluva č . 21/2014-ZS	10.03.2017		Ekover, s.r.o.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	Pavliková Libuša	hospodárka		10.03.2017
	Faktúra	2017035	mlieko, mliečne výrobky	87,66	s DPH		4/2017	10.03.2017		Tatranska mliekareň a.s.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		10.03.2017
	Objednávka	č. 7/17	Náplne do tlačiarní	147,00	s DPH			08.03.2017		Adamac Jaroslav - Phobosstudio	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	Pavlíková Libuša	hospodárka		08.03.2017
	Zmluva	NZ 1/2017	Zmluva o nájme nebytového priestoru	110,59	s DPH			06.03.2017		Roman Jašurek - TM	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. Darina Dudičová	riaditeľka školy		10.03.2017
	Faktúra	Fa 24/17	Lyžiarsky výcvik - autobus	408,00	s DPH	č. 6/2017		03.03.2017		Jozef Mihaľ - Marion tour	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	Pavliková Libuša	hospodárka		03.03.2017
	Faktúra	Fa 25/17	Vodné a stočné - 1.2.2017 - 27.2.2017	227,09	s DPH		č. 1063/02	03.03.2017		Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		03.03.2017
	Faktúra	Fa 23/17	Pobyt LV Tatranská Lomnica - 20.2.2017 - 24.2.2017	5 714.70	s DPH	Zml. o zabez. ubytovania a súvis. služieb z 31.10.2016		02.03.2017		CERES Slovakia, spol. s.r.o.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	Pavliková Libuša	hospodárka		02.03.2017
	Zmluva	DOH 1/2017	Dohoda o používaní motorového vozidla		s DPH			02.03.2017		Mgr. Adela Cukerová	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		03.03.2017
	Faktúra	2017033	chlieb a pečivo	162,35	s DPH		6/2017	01.03.2017		EMDA s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		01.03.2017
	Faktúra	2017032	čerstvé slepačie vajcia	52,99	s DPH		7/2017	01.03.2017		Fabini Jozef	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		01.03.2017