|
|
Faktúra |
Fa 28/23
|
Zber, vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby za 2/2023
|
33,77 |
s DPH |
|
Zmluva č. 3/2020-BRKO v znení neskorších dodatkov
|
01.03.2023 |
|
Ekover, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa 29/23
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2018A7976-1
|
01.03.2023 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa 30/23
|
Energetické služby za 01.3. - 31.3.2023
|
3 030.80 |
s DPH |
|
Individ. zmluva o energetických službách v znení neskorších dodatkov ZML 34/12
|
02.03.2023 |
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023012
|
mlieko, mliečne výrobky
|
203,64 |
s DPH |
|
3450/2022
|
26.01.2023 |
|
Tatranska mliekareň a.s. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023010
|
chlieb a pečivo
|
51,04 |
s DPH |
|
6/2022
|
24.01.2023 |
|
MPC Cessi a.s |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa 32/23
|
Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.02.2023 do 28.02.2023
|
11,34 |
s DPH |
|
VK/17/12/007
|
06.03.2023 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2022142
|
mäso a mäsové výrobky
|
152,57 |
s DPH |
|
01/2022
|
21.12.2022 |
|
Mäso Marton s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
21.12.2022 |
|
Zmluva |
042022
|
Kúpna zmluva ŠJ č. 3450/2022
|
3 321,51 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
Tatranska mliekareň a.s. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 22/23
|
Zber, vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby - alikvotná časť - za 1/2023
|
25,34 |
s DPH |
|
Zmluva č. 3/2020-BRKO
|
10.02.2023 |
|
Ekover, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa 23/23
|
Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.1.2023 do 31.1.2023
|
15,71 |
s DPH |
|
VK/17/12/007
|
13.02.2023 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
Pobyt + strava v Horskej chate Šport Drienica v termíne od 20.03.2023 - 24.03.2023
|
5 920.00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
SPORTxLysa s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
Pavliková Libuša |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa 24/23
|
ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva
|
35,00 |
s DPH |
6/2023
|
|
13.02.2023 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok
|
Dodatok k Kúpnej zmluve ŠJ č. 1/2022
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
Mäso Marton s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa 25/23
|
SR vlajka, drevená tyč
|
31,80 |
s DPH |
8/2023
|
|
23.02.2023 |
|
2U spol. s r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa 26/23
|
Toner
|
46,50 |
s DPH |
7/2023
|
|
23.02.2023 |
|
Soft-Tech, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa 12/23
|
Aktualizácia web stránky a údržba softvéru
|
80,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/2021
|
31.01.2023 |
|
Mgr. Ľubomír Cupper - ManyOK Design |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022141
|
mlieko, mliečne výrobky
|
213,65 |
s DPH |
|
3450/2022
|
15.12.2022 |
|
Tatranska mliekareň a.s. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022143
|
chlieb a pečivo
|
19,61 |
s DPH |
|
6/2022
|
21.12.2022 |
|
MPC Cessi a.s |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2023009
|
potraviny hrubý tovar
|
640,71 |
s DPH |
|
2/2022
|
24.01.2023 |
|
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022144
|
ovocie a zelenina
|
188,20 |
s DPH |
|
5/2022
|
21.12.2022 |
|
BIGIMI s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
21.12.2022 |