|
|
Faktúra |
1024110564
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2018A7976-1
|
11.11.2024 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2024
|
Zariadenie pre ŠJ
|
842,24 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
Gastromania CZ s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7294800276
|
Elektrina za 10/2024
|
1 454.14 |
s DPH |
|
č. 5100259341 C
|
07.11.2024 |
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2024032
|
Kancelárske potreby pre ŠJ
|
144,00 |
s DPH |
60/2024
|
|
07.11.2024 |
|
Dagmar Kunová, papiernictvo Domino |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359280966
|
Hlasové služby - 0903/249501 - 1.10.2024-31.10.2024
|
10,79 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení z 11.2.2011
|
07.11.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359343606
|
Hlasové služby - 053/4472315 - 1.10.2024-31.10.2024
|
22,04 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení
|
07.11.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359343615
|
Hlasové služby - 053/4472102 - 1.10.2024-31.10.2024
|
9,00 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení
|
07.11.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2024
|
Kancelársky tovar
|
146,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
Dagmar Kunova Papiernictvo Domino |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2471900793
|
Faktúra za poskytnuté služby za obdobie 01.11.-30.11.2024
|
3 030.80 |
s DPH |
|
Individ. zmluva o energetických službách v znení neskorších dodatkov ZML 34/12
|
06.11.2024 |
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70906030
|
Odmena za poskytovanie služieb VK, Zborovňa Komplet za obdobie od 01.10.2024 do 31.10.2024
|
12,35 |
s DPH |
|
VK/17/12/007
|
04.11.2024 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
VF20240854
|
Čistič okien Kärcher s príslušenstvom
|
251,00 |
s DPH |
58/2024
|
|
04.11.2024 |
|
ACS spol. s r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
524176309
|
Vodné a stočné - 26.09.2024 - 23.10.2024
|
185,00 |
s DPH |
|
č. 1063/02
|
04.11.2024 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2410003
|
Aktualizácia web stránky a údržba softvéru
|
120,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/2021 v znení neskorších dodatkov
|
31.10.2024 |
|
Mgr. Ľubomír Cupper - ManyOK Design |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
Pracovné pomôcky
|
93,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
Pedro plus, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
Čistič okien Kärcher - 2 ks, koncentrát na čistenie - 2 ks, návleky interiér /náhradné/ 2 ks
|
251,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
ACS spol. s r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0598/24
|
Pracovné pomôcky v rámci projektu "Práca na skúšku"
|
93,00 |
s DPH |
59/2024
|
|
29.10.2024 |
|
Pedro plus, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240359
|
Činnosť technika BOZP, PO za 10/2024
|
50,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1/2020 o poskytovaní služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
28.10.2024 |
|
Filip Šamaj |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024012
|
Repas mlynčeka a šľahacej metly pre robot RE22
|
622,00 |
s DPH |
55/2024
|
|
24.10.2024 |
|
DS KORP, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202407
|
Obrús teflónový 110x110 cm 32 ks
|
414,40 |
s DPH |
57/2024
|
|
22.10.2024 |
|
Ivana Chovanová |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
23.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202405300
|
Osobné ochranné pomôcky
|
473,62 |
s DPH |
54/2024
|
|
21.10.2024 |
|
Pracovné odevy KADO s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
23.10.2024 |
21.10.2024 |