Zmluvy, faktúry od 2017

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy VÚC Košice ŠJ pri Gymnáziu Krompachy ŠJ pri Gymnáziu, Lorencova ulica 46, Krompachy	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	Fa 01/17	Telefón 053/4472315 - za 12/2016	25,37	s DPH		TP 5081112739998	09.01.2017		Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	Pavliková Libuša	hospodárka		09.01.2017
	Faktúra	Fa 184/21	Ochranné osobné pomôcky	137,19	s DPH	43/2021		28.12.2021		Pracovné odevy KADO, s.r.o.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. Darina Dudičová	riaditeľka školy		28.12.2021
	Faktúra	2021067	mäso a mäsové výrobky	81,42	s DPH		01/2021	02.12.2021		Mäso Marton	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		02.12.2021
	Faktúra	2021068	chlieb a pečivo	75,16	s DPH	4/2021		07.12.2021		EMDA s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		07.12.2021
	Faktúra	2021069	chlieb a pečivo	10,54	s DPH	5/2021		07.12.2021		EMDA s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		07.12.2021
	Faktúra	2021070	potraviny	252,03	s DPH		2/2021	06.12.2021		KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		07.12.2021
	Faktúra	2021071	mlieko, mliečne výrobky	69,78	s DPH		4/2021	16.12.2021		Tatranska mliekareň a.s.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		16.12.2021
	Faktúra	Fa 181/21	Vodné a stočné - 23.11.2021 - 14.12.2021	59,09	s DPH		č. 1063/02	28.12.2021		Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		28.12.2021
	Faktúra	Fa 182/21	Čistiace a hygienické prostriedky	38,93	s DPH	46/2021		28.12.2021		PEDRO PLUS, s.r.o.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. Darina Dudičová	riaditeľka školy		28.12.2021
	Faktúra	Fa 183/21	El. bojler	183,00	s DPH	44/2021		28.12.2021		SIMA plus Krompachy s.r.o.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. Darina Dudičová	riaditeľka školy		28.12.2021
	Faktúra	Fa 185/21	Čistiace a hygienické prostriedky, náradie v ŠJ	262,08	s DPH	45/2021		28.12.2021		CORA GASTRO s.r.o.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. Darina Dudičová	riaditeľka školy		28.12.2021
	Faktúra	2021065	ovocie a zelenina	128,23	s DPH		5/2021	30.11.2021		BIGIMI s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		30.11.2021
	Faktúra	Fa 186/21	Ciachovanie - kalibrácia váhy ŠJ	93,00	s DPH	42/2021		28.12.2021		Ing. František Mlynarčík	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. Darina Dudičová	riaditeľka školy		28.12.2021
	Faktúra	Fa 1/22	Aktualizácia web stránky a údržba softvéru	80,00	s DPH		Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/2021	03.01.2022		Mgr. Ľubomír Cupper - ManyOK Design	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		03.01.2022
	Faktúra	Fa 2/22	Výkon zodpovednej osoby za 1/2022	42,00	s DPH		Zmluva č. ZO/2018A7976-1	03.01.2022		osobnyudaj.sk, s.r.o.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		03.01.2022
	Faktúra	Fa 3/22	Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.12.2021 do 31.12.2021	13,80	s DPH		VK/17/12/007	03.01.2022		KOMENSKY, s.r.o.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		03.01.2022
	Faktúra	Fa 4/22	Energetické služby za 01.1. - 31.1.2022	3 030.80	s DPH		Individ. zmluva o energetických službách v znení neskorších dodatkov ZML 34/12	07.01.2022		Veolia Energia Komfort Košice, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		07.01.2022
	Faktúra	Fa 5/22	Elektrina za 12/2021	621,54	s DPH		č. 5100259341 C	10.01.2022		Východoslovenská energetika, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		10.01.2022
	Faktúra	Fa 6/22	Hlasové služby - 0903/249501 - 1.12.2021-31.12.2021	11,04	s DPH		Zmluva o pripojení z 11.2.2011	10.01.2022		Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		10.01.2022
	Faktúra	Fa 7/22	Hlasové služby - 0903/227459 - 1.12.2021-31.12.2021	9,98	s DPH		Zmluva o pripojení z 11.2.2011	10.01.2022		Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		10.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3261