Zmluvy, faktúry od 2017

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy VÚC Košice ŠJ pri Gymnáziu Krompachy ŠJ pri Gymnáziu, Lorencova ulica 46, Krompachy	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	Fa 01/17	Telefón 053/4472315 - za 12/2016	25,37	s DPH		TP 5081112739998	09.01.2017		Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	Pavliková Libuša	hospodárka		09.01.2017
	Faktúra	2022050	chlieb a pečivo	63,54	s DPH	11/2022		02.05.2022		EMDA s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		02.05.2022
	Faktúra	Fa 61/22	Výkon zodpovednej osoby za 5/2022	42,00	s DPH		Zmluva č. ZO/2018A7976-1	02.05.2022		osobnyudaj.sk, s.r.o.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		02.05.2022
	Faktúra	Fa 62/22	Aktualizácia web stránky a údržba softvéru	80,00	s DPH		Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/2021	02.05.2022		Mgr. Ľubomír Cupper - ManyOK Design	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		02.05.2022
	Faktúra	Fa 63/22	Energetické služby za 01.5. - 31.5.2022	3 030.80	s DPH		Individ. zmluva o energetických službách v znení neskorších dodatkov ZML 34/12	03.05.2022		Veolia Energia Komfort Košice, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		03.05.2022
	Faktúra	Fa 64/22	Hlasové služby - 053/4472315 - 1.4.2022-30.4.2022	23,10	s DPH		TP 5081112739998	06.05.2022		Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		06.05.2022
	Faktúra	Fa 65/22	Hlasové služby - 0903/249501 - 1.4.2022-30.4.2022	10,52	s DPH		Zmluva o pripojení z 11.2.2011	06.05.2022		Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		06.05.2022
	Faktúra	Fa 66/22	Hlasové služby - 053/4472102 - 1.4.2022-30.4.2022	9,00	s DPH		TP 5081112739998	06.05.2022		Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		06.05.2022
	Faktúra	Fa 67/22	Hlasové služby - 0903/227459 - 1.4.2022-30.4.2022	9,98	s DPH		Zmluva o pripojení z 11.2.2011	06.05.2022		Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		06.05.2022
	Faktúra	2022049	mäso a mäsové výrobky	114,39	s DPH		01/2021	28.04.2022		Mäso Marton s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		28.04.2022
	Faktúra	2022051	ovocie a zelenina	324,03	s DPH		5/2021	02.05.2022		BIGIMI s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		02.05.2022
	Faktúra	Fa 59/22	Toner Toshiba T-1800E/e-Studio 18 - 2 ks	114,00	s DPH	13/22		28.04.2022		ML-print Miroslav Marušinec	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. Darina Dudičová	riaditeľka školy		28.04.2022
	Faktúra	2022052	potraviny	310,97	s DPH		2/2021	02.05.2022		KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		02.05.2022
	Faktúra	2022053	mrazený tovar	417,32	s DPH		3/2021	05.05.2022		HOSSA FAMILY s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		05.05.2022
	Faktúra	2022054	mlieko, mliečne výrobky	150,32	s DPH		4/2021	05.05.2022		Tatranska mliekareň a.s.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		05.05.2022
	Faktúra	Fa 68/22	Elektrina za 4/2022	668,35	s DPH		č. 5100259341 C	06.05.2022		Východoslovenská energetika, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		06.05.2022
	Faktúra	Fa 69/22	Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.4.2022 do 30.4.2022	13,80	s DPH		VK/17/12/007	09.05.2022		KOMENSKY, s.r.o.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		09.05.2022
	Faktúra	Fa 70/22	Zber, vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby za 4/2022	27,94	s DPH		Zmluva č. 3/2020-BRKO	09.05.2022		Ekover, s.r.o.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		09.05.2022
	Faktúra	Fa 71/22	Vodné a stočné - 19.3.2022 - 29.4.2022	163,63	s DPH		č. 1063/02	09.05.2022		Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		09.05.2022
	Faktúra	ZF 72/22	Tlačivá	67,08	s DPH	7/2022		18.05.2022		ŠEVT a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. Darina Dudičová	riaditeľka školy		18.05.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3484