Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy VÚC Košice ŠJ pri Gymnáziu Krompachy ŠJ pri Gymnáziu, Lorencova ulica 46, Krompachy	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	Fa 01/17	Telefón 053/4472315 - za 12/2016	25,37	s DPH		TP 5081112739998	09.01.2017		Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	Pavliková Libuša	hospodárka		09.01.2017
	Faktúra	Fa 162/21	Energetické služby za 01.12. - 31.12.2021	3 030.80	s DPH		Individ. zmluva o energetických službách v znení neskorších dodatkov ZML 34/12	02.12.2021		Veolia Energia Komfort Košice, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		02.12.2021
	Faktúra	Fa 155/21	Kancelársky tovar	75,47	s DPH			24.11.2021		SOOF Jenčik	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. Darina Dudičová	riaditeľka školy		24.11.2021
	Faktúra	Fa 156/21	Činnosť technika BOZP, PO za 11/2021	50,00	s DPH		Zmluva č. 1/2020 o poskytovaní služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	29.11.2021		Filip Šamaj	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		29.11.2021
	Faktúra	Fa 157/21	Aktualizácia web stránky a údržba softvéru	80,00	s DPH		Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/2021	30.11.2021		Mgr. Ľubomír Cupper - ManyOK Design	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		30.11.2021
	Faktúra	Fa 158/21	Výkon zodpovednej osoby za 12/2021	42,00	s DPH		Zmluva č. ZO/2018A7976-1	01.12.2021		osobnyudaj.sk, s.r.o.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		01.12.2021
	Faktúra	Fa 160/21	Odber a a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi	591,96	s DPH	30/21		02.12.2021		FECUPRAL spol. s r.o.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. Darina Dudičová	riaditeľka školy		02.12.2021
	Faktúra	Fa 159/21	WC súprava Eko J - 40 ks	38,88	s DPH	32/2021		02.12.2021		PEDRO PLUS, s.r.o.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. Darina Dudičová	riaditeľka školy		02.12.2021
	Faktúra	Fa 161/21	Vodné a stočné - 21.10.2021 - 22.11.2021	115,50	s DPH		č. 1063/02	02.12.2021		Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		02.12.2021
	Faktúra	Fa 163/21	Športové potreby	501,40	s DPH	35/2021		03.12.2021		Pavol Šebesta - MAREA PRODUCTION	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. Darina Dudičová	riaditeľka školy		03.12.2021
	Faktúra	Fa 153/21	Hlasové služby - 0903/249501 - 1.10.2021-31.10.2021	12,78	s DPH		Zmluva o pripojení z 11.2.2011	09.11.2021		Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		09.11.2021
	Faktúra	Fa 164/21	Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.11.2021 do 30.11.2021	13,80	s DPH		VK/17/12/007	03.12.2021		KOMENSKY, s.r.o.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		03.12.2021
	Faktúra	Fa 165/21	Elektrina za 11/2021	1 264,52	s DPH		č. 5100259341 C	08.12.2021		Východoslovenská energetika, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		08.12.2021
	Faktúra	Fa 166/21	Školský zvonec	305,00	s DPH	34/2021		08.12.2021		Elektročas, s.r.o.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. Darina Dudičová	riaditeľka školy		08.12.2021
	Faktúra	Fa 167/21	Činnosť technika BOZP, PO za 12/2021	50,00	s DPH		Zmluva č. 1/2020 o poskytovaní služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	08.12.2021		Filip Šamaj	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		08.12.2021
	Faktúra	Fa 168/21	Zber, vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby za 11/2021	20,05	s DPH		Zmluva č. 3/2020-BRKO	08.12.2021		Ekover, s.r.o.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		08.12.2021
	Faktúra	Fa 169/21	Hlasové služby - 0903/249501 - 1.11.2021-30.11.2021	14,08	s DPH		Zmluva o pripojení z 11.2.2011	08.12.2021		Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		08.12.2021
	Faktúra	Fa 170/21	Hlasové služby - 0903/227459 - 1.11.2021-30.11.2021	9,98	s DPH		Zmluva o pripojení z 11.2.2011	08.12.2021		Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		08.12.2021
	Faktúra	Fa 171/21	Hlasové služby - 053/4472315 - 1.11.2021-30.11.2021	23,20	s DPH		TP 5081112739998	08.12.2021		Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		08.12.2021
	Faktúra	Fa 154/21	Zber, vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby za 10/2021	26,74	s DPH		Zmluva č. 3/2020-BRKO	10.11.2021		Ekover, s.r.o.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		10.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3134