|
|
Faktúra |
2581900009
|
Penalizačná faktúra, úrok z omeškania
|
2 577,62 |
s DPH |
|
Individ. zmluva o energetických službách v znení neskorších dodatkov ZML 34/12
|
19.05.2025 |
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202501
|
obrusy teflonové
|
236,85 |
s DPH |
20/2025
|
|
15.05.2025 |
|
Ivana Chovanová |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7294578075
|
Elektrina za 4/2025
|
861,05 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny z 20.1.2025
|
13.05.2025 |
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5100045333
|
Hlasové služby - 053/4472102 - 1.4.2025-30.4.2025
|
9,10 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení
|
07.05.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3107499104
|
Hlasové služby - 0903/249501 - 1.4.2025-30.4.2025
|
11,69 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení z 11.2.2011
|
07.05.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5100045332
|
Hlasové služby - 053/4472315 - 1.4.2025-30.4.2025
|
21,91 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení
|
07.05.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202501920
|
Poskytovanie služieb VK, balíček Zborovňa Komplet za obdobie od 01.4.2025 do 30.04.2025
|
18,03 |
s DPH |
|
VK/17/12/007
|
05.05.2025 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025050552
|
Výkon zodpovednej osoby za 5/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2018A7976-1
|
02.05.2025 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900365
|
Faktúra za poskytnuté služby za obdobie 01.05.-31.05.2025
|
3 106.57 |
s DPH |
|
Individ. zmluva o energetických službách v znení neskorších dodatkov ZML 34/12
|
02.05.2025 |
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250126
|
Činnosť technika BOZP, PO za 5/2025
|
73,80 |
s DPH |
|
Zmluva č. 28/2024 o poskytovaní služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
02.05.2025 |
|
Filip Šamaj |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
525125715
|
Vodné a stočné - 27.3.2025 - 24.4.2025
|
224,14 |
s DPH |
|
č. 1063/02
|
30.04.2025 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2504002
|
Aktualizácia web stránky a údržba softvéru
|
120,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/2021 v znení neskorších dodatkov
|
30.04.2025 |
|
Mgr. Ľubomír Cupper - ManyOK Design |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
SPF25414936
|
Plastové jedálenské stoličky, jedálenské stoly
|
996,30 |
s DPH |
19/2025
|
|
14.04.2025 |
|
B2B Partner s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7293677641
|
Elektrina za 3/2025
|
1 466.56 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny z 20.1.2025
|
09.04.2025 |
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5100045332
|
Hlasové služby - 053/4472315 - 1.3.2025-31.3.2025
|
22,51 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení
|
08.04.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5100045333
|
Hlasové služby - 053/4472102 - 1.3.2025-31.3.2025
|
9,10 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení
|
08.04.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3107499104
|
Hlasové služby - 0903/249501 - 1.3.2025-31.3.2025
|
11,69 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení z 11.2.2011
|
08.04.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202523085
|
Tonery
|
105,75 |
s DPH |
18/2025
|
|
03.04.2025 |
|
Soft-Tech, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900222
|
Faktúra za poskytnuté služby za obdobie 01.04.-30.04.2025
|
3 106.57 |
s DPH |
|
Individ. zmluva o energetických službách v znení neskorších dodatkov ZML 34/12
|
02.04.2025 |
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
náplne do tlačiarni
|
106,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
Soft-Tech, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
|
02.04.2025 |