Zmluvy, faktúry od 2017

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy VÚC Košice ŠJ pri Gymnáziu Krompachy ŠJ pri Gymnáziu, Lorencova ulica 46, Krompachy	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2022010	chlieb a pečivo	9,73	s DPH	4/2022		02.02.2022		EMDA s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		02.02.2022
	Faktúra	Fa 48/22	Energetické služby za 01.4. - 30.4.2022	3 030.80	s DPH		Individ. zmluva o energetických službách v znení neskorších dodatkov ZML 34/12	05.04.2022		Veolia Energia Komfort Košice, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		05.04.2022
	Faktúra	2022024	mäso a mäsové výrobky	97,73	s DPH		01/2021	15.03.2022		Mäso Marton s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		15.03.2022
	Faktúra	Fa 40/22	Hlasové služby - 053/4472102 - 1.2.2022-28.2.2022	9,00	s DPH		TP 5081112739998	08.03.2022		Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		08.03.2022
	Faktúra	Fa 41/22	Trieda vo vrecku	17,87	s DPH	9/2022		23.03.2022		Nervuška, s.r.o.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. Darina Dudičová	riaditeľka školy		23.03.2022
	Faktúra	Fa 42/22	629 - Story Cubes MAXI	27,98	s DPH	8/2022		24.03.2022		3via s.r.o.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. Darina Dudičová	riaditeľka školy		24.03.2022
	Faktúra	Fa 43/22	Vodné a stočné - 25.2.2022 - 18.3.2022	91,81	s DPH		č. 1063/02	28.03.2022		Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		28.03.2022
	Faktúra	Fa 44/22	Aktualizácia web stránky a údržba softvéru	80,00	s DPH		Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/2021	01.04.2022		Mgr. Ľubomír Cupper - ManyOK Design	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		01.04.2022
	Faktúra	Fa 45/22	Výkon zodpovednej osoby za 4/2022	42,00	s DPH		Zmluva č. ZO/2018A7976-1	01.04.2022		osobnyudaj.sk, s.r.o.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		01.04.2022
	Faktúra	Fa 46/22	Činnosť technika BOZP, PO za 3/2022	50,00	s DPH		Zmluva č. 1/2020 o poskytovaní služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	04.04.2022		Filip Šamaj	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		04.04.2022
	Faktúra	2022022	mrazený tovar	125,29	s DPH		3/2021	03.03.2022		HOSSA FAMILY s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		03.03.2022
	Faktúra	2022023	mäso a mäsové výrobky	89,03	s DPH		01/2021	08.03.2022		Mäso Marton s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		08.03.2022
	Faktúra	2022025	mlieko, mliečne výrobky	299,55	s DPH		4/2021	16.03.2022		Tatranska mliekareň a.s.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		16.03.2022
	Faktúra	Fa 38/22	Hlasové služby - 0903/249501 - 1.2.2022-28.2.2022	9,98	s DPH		Zmluva o pripojení z 11.2.2011	08.03.2022		Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		08.03.2022
	Faktúra	2022026	mrazený tovar	59,14	s DPH		3/2021	17.03.2022		HOSSA FAMILY s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		17.03.2022
	Faktúra	2022027	ovocie a zelenina	211,92	s DPH		5/2021	18.03.2022		BIGIMI s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		18.03.2022
	Faktúra	2022028	mäso a mäsové výrobky	68,23	s DPH		01/2021	23.03.2022		Mäso Marton s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		23.03.2022
	Faktúra	2022029	potraviny	321,42	s DPH		2/2021	28.03.2022		KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		28.03.2022
	Faktúra	2022030	mrazený tovar	124,34	s DPH		3/2021	28.03.2022		HOSSA FAMILY s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		28.03.2022
	Faktúra	2022031	mäso a mäsové výrobky	168,39	s DPH		01/2021	28.03.2022		Mäso Marton s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		28.03.2022

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/3484