|
|
Objednávka |
25/2025
|
Nábytok o učebne fyziky
|
19 926,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
ITES Vranov, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
108,25 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
Evoline, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
osobné ochranné prac. odevy a obuv pre zamestnancov ŠJ, vrátane náplne do lekárničky
|
416,81 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
Pracovné odevy KADO s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025098
|
potraviny
|
260,93 |
s DPH |
|
1/2024 zo dňa 28.08.2024
|
11.06.2025 |
|
Mäso Marton s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Lorencova ulica 46, Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025097
|
potraviny
|
81,34 |
s DPH |
|
6/2024 zo dňa 28.08.2024
|
10.06.2025 |
|
MPC CESSI a.s. |
ŠJ pri Gymnáziu, Lorencova ulica 46, Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025096
|
potraviny
|
305,41 |
s DPH |
|
4/2024 zo dňa 30.08.2024
|
10.06.2025 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Lorencova ulica 46, Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7292763754
|
Elektrina za 5/2025
|
835,30 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny z 20.1.2025
|
10.06.2025 |
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3625022397
|
Vybavenie pre ŠJ
|
541,60 |
s DPH |
22/2025
|
|
09.06.2025 |
|
NAY a.s. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370490307
|
Hlasové služby - 053/4472315 - 1.5.2025-31.5.2025
|
21,91 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení
|
09.06.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370421907
|
Hlasové služby - 0903/249501 - 1.5.2025-31.5.2025
|
11,69 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení z 11.2.2011
|
09.06.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025094
|
potraviny
|
214,84 |
s DPH |
|
3/2024 zo dňa 30.08.2024
|
09.06.2025 |
|
HOSSA FAMILY s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Lorencova ulica 46, Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370490326
|
Hlasové služby - 053/4472102 - 1.5.2025-31.5.2025
|
9,10 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení
|
09.06.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025095
|
potraviny
|
225,66 |
s DPH |
|
5/2024 zo dňa 31.08.2024
|
09.06.2025 |
|
Tatranska mliekareň a.s. |
ŠJ pri Gymnáziu, Lorencova ulica 46, Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025091
|
potraviny
|
155,19 |
s DPH |
|
1/2024 zo dňa 28.08.2024
|
02.06.2025 |
|
Mäso Marton s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Lorencova ulica 46, Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250146
|
Činnosť technika BOZP, PO za 6/2025
|
73,80 |
s DPH |
|
Zmluva č. 28/2024 o poskytovaní služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
02.06.2025 |
|
Filip Šamaj |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
Kancelárske potreby pre ŠJ
|
132,76 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
Dagmar Kunova Papiernictvo Domino |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025093
|
potraviny
|
176,01 |
s DPH |
|
3/2024 zo dňa 30.08.2024
|
02.06.2025 |
|
HOSSA FAMILY s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Lorencova ulica 46, Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025092
|
potraviny
|
67,36 |
s DPH |
|
6/2024 zo dňa 28.08.2024
|
02.06.2025 |
|
MPC CESSI a.s. |
ŠJ pri Gymnáziu, Lorencova ulica 46, Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2025016
|
Kancelárske potreby
|
132,76 |
s DPH |
24/2025
|
|
02.06.2025 |
|
Dagmar Kunová, papiernictvo Domino |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900294
|
Faktúra vyúčtovacia za obdobie 01.01. - 31.12.2024
|
20 661,92 |
s DPH |
|
Individ. zmluva o energetických službách v znení neskorších dodatkov ZML 34/12
|
02.06.2025 |
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2025 |