Zmluvy, faktúry od 2017

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy VÚC Košice ŠJ pri Gymnáziu Krompachy ŠJ pri Gymnáziu, Lorencova ulica 46, Krompachy	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	Fa 22/22	Hlasové služby - 0903/227459 - 1.1.2022-31.1.2022	9,98	s DPH		Zmluva o pripojení z 11.2.2011	08.02.2022		Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		08.02.2022
	Faktúra	Fa 23/22	Hlasové služby - 0903/249501 - 1.1.2022-31.1.2022	10,68	s DPH		Zmluva o pripojení z 11.2.2011	08.02.2022		Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		08.02.2022
	Faktúra	Fa 24/22	Elektrina za 1/2022	525,46	s DPH		č. 5100259341 C	11.02.2022		Východoslovenská energetika, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		11.02.2022
	Faktúra	Fa 25/22	Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.1.2022 do 31.1.2022	13,80	s DPH		VK/17/12/007	14.02.2022		KOMENSKY, s.r.o.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		14.02.2022
	Faktúra	2022010	chlieb a pečivo	9,73	s DPH	4/2022		02.02.2022		EMDA s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		02.02.2022
	Faktúra	2022011	mrazený tovar	58,01	s DPH		3/2021	03.02.2022		HOSSA FAMILY s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		03.02.2022
	Faktúra	Fa 36/22	Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.2.2022 do 28.2.2022	13,80	s DPH		VK/17/12/007	07.03.2022		KOMENSKY, s.r.o.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		07.03.2022
	Faktúra	Fa 38/22	Hlasové služby - 0903/249501 - 1.2.2022-28.2.2022	9,98	s DPH		Zmluva o pripojení z 11.2.2011	08.03.2022		Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		08.03.2022
	Faktúra	2022003	ovocie a zelenina	250,54	s DPH		5/2021	17.01.2022		BIGIMI s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		17.01.2022
	Faktúra	2022037	mäso a mäsové výrobky	105,35	s DPH		01/2021	06.04.2022		Mäso Marton s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		06.04.2022
	Faktúra	2022033	chlieb a pečivo	72,13	s DPH	7/2022		04.04.2022		EMDA s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		04.04.2022
	Faktúra	Fa 47/22	Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.3.2022 do 31.3.2022	13,80	s DPH		VK/17/12/007	05.04.2022		KOMENSKY, s.r.o.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		05.04.2022
	Faktúra	Fa 48/22	Energetické služby za 01.4. - 30.4.2022	3 030.80	s DPH		Individ. zmluva o energetických službách v znení neskorších dodatkov ZML 34/12	05.04.2022		Veolia Energia Komfort Košice, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		05.04.2022
	Faktúra	Fa 49/22	Zber, vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby za 3/2022	27,94	s DPH		Zmluva č. 3/2020-BRKO	06.04.2022		Ekover, s.r.o.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		06.04.2022
	Objednávka	10/2022	Výroba pečiatok, výmena štočkov	75,00	s DPH			06.04.2022		MOON design s.r.o.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. Darina Dudičová	riaditeľka školy		06.04.2022
	Faktúra	Fa 50/22	Pečiatky podľa objednávky	75,00	s DPH	10/2022		07.04.2022		MOON design s.r.o.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. Darina Dudičová	riaditeľka školy		07.04.2022
	Faktúra	2022034	mrazený tovar	10,70	s DPH		3/2021	05.04.2022		HOSSA FAMILY s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		05.04.2022
	Faktúra	2022035	mrazený tovar	165,22	s DPH		3/2021	05.04.2022		HOSSA FAMILY s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		05.04.2022
	Faktúra	2022036	čerstvé slepačie vajcia	48,71	s DPH	08/2022		06.04.2022		Fabini Jozef	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		06.04.2022
	Faktúra	2022038	mlieko, mliečne výrobky	88,08	s DPH		4/2021	06.04.2022		Tatranska mliekareň a.s.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		06.04.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/3484