|
|
Faktúra |
Fa 01/17
|
Telefón 053/4472315 - za 12/2016
|
25,37 |
s DPH |
|
TP 5081112739998
|
09.01.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavliková Libuša |
hospodárka |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2022018
|
mäso a mäsové výrobky
|
63,88 |
s DPH |
|
01/2021
|
28.02.2022 |
|
Mäso Marton s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 26/22
|
Váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane - overenie
|
30,00 |
s DPH |
4/2022
|
|
22.02.2022 |
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
Internet
|
12,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
Websupport s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavliková Libuša |
hospodárka |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
knihy, časopisy, noviny
|
26,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavliková Libuša |
hospodárka |
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
Ciachovanie - kalibrácia váhy ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavliková Libuša |
hospodárka |
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
Autobus
|
900,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
Marion tour - Jozef Miháľ |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavliková Libuša |
hospodárka |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 27/22
|
Aktualizácia web stránky a údržba softvéru
|
80,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/2021
|
28.02.2022 |
|
Mgr. Ľubomír Cupper - ManyOK Design |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 28/22
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2018A7976-1
|
01.03.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022016
|
potraviny
|
675,26 |
s DPH |
|
2/2021
|
28.02.2022 |
|
KOMFOS Prešov s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022017
|
mrazený tovar
|
85,38 |
s DPH |
|
3/2021
|
28.02.2022 |
|
HOSSA FAMILY s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022019
|
ovocie a zelenina
|
62,70 |
s DPH |
|
5/2021
|
28.02.2022 |
|
BIGIMI s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022014
|
mlieko, mliečne výrobky
|
159,33 |
s DPH |
|
4/2021
|
16.02.2022 |
|
Tatranska mliekareň a.s. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022020
|
chlieb a pečivo
|
47,84 |
s DPH |
5/2022
|
|
28.02.2022 |
|
EMDA s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022021
|
čerstvé slepačie vajcia
|
13,20 |
s DPH |
06/2022
|
|
01.03.2022 |
|
Fabini Jozef |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 29/22
|
Energetické služby za 01.3. - 31.3.2022
|
3 030.80 |
s DPH |
|
Individ. zmluva o energetických službách v znení neskorších dodatkov ZML 34/12
|
02.03.2022 |
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 30/22
|
Činnosť technika BOZP, PO za 2/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1/2020 o poskytovaní služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
03.03.2022 |
|
Filip Šamaj |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 31/22
|
Vodné a stočné - 27.1.2022 - 24.2.2022
|
67,15 |
s DPH |
|
č. 1063/02
|
04.03.2022 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 32/22
|
Zber, vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby za 2/2022
|
20,95 |
s DPH |
|
Zmluva č. 3/2020-BRKO
|
04.03.2022 |
|
Ekover, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 33/22
|
Lyžiarská výstroj
|
175,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
Martin Jandura |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2022 |