|
|
Faktúra |
2025058
|
potraviny
|
222,29 |
s DPH |
|
3/2024 zo dňa 30.08.2024
|
07.04.2025 |
|
HOSSA FAMILY s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Lorencova ulica 46, Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025057
|
potraviny
|
227,95 |
s DPH |
|
5/2024 zo dňa 31.08.2024
|
04.04.2025 |
|
Tatranska mliekareň a.s. |
ŠJ pri Gymnáziu, Lorencova ulica 46, Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202523085
|
Tonery
|
105,75 |
s DPH |
18/2025
|
|
03.04.2025 |
|
Soft-Tech, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025056
|
potraviny
|
126,39 |
s DPH |
|
3/2024 zo dňa 30.08.2024
|
03.04.2025 |
|
HOSSA FAMILY s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Lorencova ulica 46, Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2505004648
|
Služby Bezpečnostného centra za obdobie 01.04.2025 - 30.06.2025
|
18,41 |
s DPH |
|
JSS-000383.00
|
02.04.2025 |
|
JABLOTRON SECURITY Slovakia s r.o, |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202501920
|
Odmena za poskytovanie služieb VK, Zborovňa Komplet za obdobie od 01.3.2025 do 31.03.2025
|
18,03 |
s DPH |
|
VK/17/12/007
|
02.04.2025 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250109
|
Činnosť technika BOZP, PO za 4/2025
|
73,80 |
s DPH |
|
Zmluva č. 28/2024 o poskytovaní služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
|
02.04.2025 |
|
Filip Šamaj |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900222
|
Faktúra za poskytnuté služby za obdobie 01.04.-30.04.2025
|
3 106.57 |
s DPH |
|
Individ. zmluva o energetických službách v znení neskorších dodatkov ZML 34/12
|
02.04.2025 |
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
náplne do tlačiarni
|
106,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
Soft-Tech, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025055
|
potraviny
|
49,11 |
s DPH |
|
6/2024 zo dňa 28.08.2024
|
01.04.2025 |
|
MPC CESSI a.s. |
ŠJ pri Gymnáziu, Lorencova ulica 46, Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025038
|
Oplachový, umývací prostriedok, prípravok na odstránenie vodného kameňa do umývačky riadu,
|
132,84 |
s DPH |
16/2025
|
|
01.04.2025 |
|
MM Gastro Tech |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025040569
|
Výkon zodpovednej osoby za 4/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2018A7976-1
|
01.04.2025 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
525117383
|
Vodné a stočné - 26.02.2025 - 26.3.2025
|
297,62 |
s DPH |
|
č. 1063/02
|
01.04.2025 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250021
|
Prenájom priestorov a občerstvenie
|
390,00 |
s DPH |
301/2025
|
|
31.03.2025 |
|
Ján Bandžuch, Penzión Plejsy |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025052
|
potraviny
|
66,05 |
s DPH |
|
3/2024 zo dňa 30.08.2024
|
31.03.2025 |
|
HOSSA FAMILY s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Lorencova ulica 46, Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2503003
|
Aktualizácia web stránky a údržba softvéru
|
120,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/2021 v znení neskorších dodatkov
|
31.03.2025 |
|
Mgr. Ľubomír Cupper - ManyOK Design |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025054
|
potraviny
|
131,29 |
s DPH |
|
1/2024 zo dňa 28.08.2024
|
31.03.2025 |
|
Mäso Marton s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Lorencova ulica 46, Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025053
|
potraviny
|
459,24 |
s DPH |
|
2/2024 zo dňa 30.08.2024
|
31.03.2025 |
|
BIGIMI s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu, Lorencova ulica 46, Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250024
|
hasiaci prístroj práškový 6 kg
|
42,00 |
s DPH |
17/2025
|
|
31.03.2025 |
|
Ohník, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
hasiaci prístroj práškový 6 kg
|
42,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
Ohník, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy |
RNDr. Jana Darvasiová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |