|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodávka mrazených potravín
|
2 700,00 |
bez DPH |
|
|
19.08.2019 |
27.08.2019 |
|
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov
|
2 500,00 |
bez DPH |
|
|
19.08.2019 |
27.08.2019 |
|
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
3 900.00 |
bez DPH |
|
|
19.08.2019 |
27.08.2019 |
|
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodávka rôznych potravinárskych výrobkov
|
3 900,00 |
bez DPH |
|
|
19.08.2019 |
27.08.2019 |
|
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov
|
4 770,00 |
bez DPH |
|
|
19.08.2019 |
27.08.2019 |
|
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa 01/17
|
Telefón 053/4472315 - za 12/2016
|
25,37 |
s DPH |
|
TP 5081112739998
|
09.01.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
Pavliková Libuša |
hospodárka |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2022049
|
mäso a mäsové výrobky
|
114,39 |
s DPH |
|
01/2021
|
28.04.2022 |
|
Mäso Marton s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022050
|
chlieb a pečivo
|
63,54 |
s DPH |
11/2022
|
|
02.05.2022 |
|
EMDA s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022051
|
ovocie a zelenina
|
324,03 |
s DPH |
|
5/2021
|
02.05.2022 |
|
BIGIMI s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022052
|
potraviny
|
310,97 |
s DPH |
|
2/2021
|
02.05.2022 |
|
KOMFOS Prešov s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022053
|
mrazený tovar
|
417,32 |
s DPH |
|
3/2021
|
05.05.2022 |
|
HOSSA FAMILY s.r.o. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022054
|
mlieko, mliečne výrobky
|
150,32 |
s DPH |
|
4/2021
|
05.05.2022 |
|
Tatranska mliekareň a.s. |
ŠJ pri Gymnáziu Krompachy |
Libuša Pavlíková |
vedúca ŠJ |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 68/22
|
Elektrina za 4/2022
|
668,35 |
s DPH |
|
č. 5100259341 C
|
06.05.2022 |
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 69/22
|
Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.4.2022 do 30.4.2022
|
13,80 |
s DPH |
|
VK/17/12/007
|
09.05.2022 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 66/22
|
Hlasové služby - 053/4472102 - 1.4.2022-30.4.2022
|
9,00 |
s DPH |
|
TP 5081112739998
|
06.05.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 70/22
|
Zber, vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby za 4/2022
|
27,94 |
s DPH |
|
Zmluva č. 3/2020-BRKO
|
09.05.2022 |
|
Ekover, s.r.o. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa 71/22
|
Vodné a stočné - 19.3.2022 - 29.4.2022
|
163,63 |
s DPH |
|
č. 1063/02
|
09.05.2022 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. D. Dudičová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ZF 72/22
|
Tlačivá
|
67,08 |
s DPH |
7/2022
|
|
18.05.2022 |
|
ŠEVT a.s. |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2022 |
|
|
Zmluva |
11/2022
|
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Krompachy v roku 2022
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
Mesto Krompachy |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2022 |
|
|
Zmluva |
12/2022
|
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Krompachy v roku 2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
Mesto Krompachy |
Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy |
PaedDr. Darina Dudičová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2022 |