Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy VÚC Košice ŠJ pri Gymnáziu Krompachy ŠJ pri Gymnáziu, Lorencova ulica 46, Krompachy	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	Fa 01/17	Telefón 053/4472315 - za 12/2016	25,37	s DPH		TP 5081112739998	09.01.2017		Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	Pavliková Libuša	hospodárka		09.01.2017
	Faktúra	Fa 31/22	Vodné a stočné - 27.1.2022 - 24.2.2022	67,15	s DPH		č. 1063/02	04.03.2022		Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		04.03.2022
	Faktúra	Fa 28/22	Výkon zodpovednej osoby za 3/2022	42,00	s DPH		Zmluva č. ZO/2018A7976-1	01.03.2022		osobnyudaj.sk, s.r.o.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		01.03.2022
	Faktúra	2022016	potraviny	675,26	s DPH		2/2021	28.02.2022		KOMFOS Prešov s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		28.02.2022
	Faktúra	2022017	mrazený tovar	85,38	s DPH		3/2021	28.02.2022		HOSSA FAMILY s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		28.02.2022
	Faktúra	2022018	mäso a mäsové výrobky	63,88	s DPH		01/2021	28.02.2022		Mäso Marton s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		28.02.2022
	Faktúra	2022019	ovocie a zelenina	62,70	s DPH		5/2021	28.02.2022		BIGIMI s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		28.02.2022
	Faktúra	2022020	chlieb a pečivo	47,84	s DPH	5/2022		28.02.2022		EMDA s.r.o.	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		28.02.2022
	Faktúra	2022021	čerstvé slepačie vajcia	13,20	s DPH	06/2022		01.03.2022		Fabini Jozef	ŠJ pri Gymnáziu Krompachy	Libuša Pavlíková	vedúca ŠJ		01.03.2022
	Faktúra	Fa 29/22	Energetické služby za 01.3. - 31.3.2022	3 030.80	s DPH		Individ. zmluva o energetických službách v znení neskorších dodatkov ZML 34/12	02.03.2022		Veolia Energia Komfort Košice, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		02.03.2022
	Faktúra	Fa 30/22	Činnosť technika BOZP, PO za 2/2022	50,00	s DPH		Zmluva č. 1/2020 o poskytovaní služieb na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	03.03.2022		Filip Šamaj	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		03.03.2022
	Faktúra	Fa 32/22	Zber, vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby za 2/2022	20,95	s DPH		Zmluva č. 3/2020-BRKO	04.03.2022		Ekover, s.r.o.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		04.03.2022
	Objednávka	5/2022	Autobus	900,00	s DPH			11.02.2022		Marion tour - Jozef Miháľ	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	Pavliková Libuša	hospodárka		11.02.2022
	Faktúra	Fa 33/22	Lyžiarská výstroj	175,00	s DPH			04.03.2022		Martin Jandura	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. Darina Dudičová	riaditeľka školy		04.03.2022
	Faktúra	Fa 34/22	Preprava žiakov 15.-18.2.2022	896,40	s DPH	5/2022		04.03.2022		Mariontour, s.r.o.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. Darina Dudičová	riaditeľka školy		04.03.2022
	Faktúra	Fa 35/22	Elektrina za 2/2022	621,67	s DPH		č. 5100259341 C	07.03.2022		Východoslovenská energetika, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		07.03.2022
	Faktúra	Fa 36/22	Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.2.2022 do 28.2.2022	13,80	s DPH		VK/17/12/007	07.03.2022		KOMENSKY, s.r.o.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		07.03.2022
	Faktúra	Fa 37/22	Hlasové služby - 0903/227459 - 1.2.2022-28.2.2022	9,98	s DPH		Zmluva o pripojení z 11.2.2011	08.03.2022		Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		08.03.2022
	Faktúra	Fa 38/22	Hlasové služby - 0903/249501 - 1.2.2022-28.2.2022	9,98	s DPH		Zmluva o pripojení z 11.2.2011	08.03.2022		Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		08.03.2022
	Faktúra	Fa 39/22	Hlasové služby - 053/4472315 - 1.2.2022-28.2.2022	23,32	s DPH		TP 5081112739998	08.03.2022		Slovak Telekom, a.s.	Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy	PaedDr. D. Dudičová	riaditeľka školy		08.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3134